紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處各站所辦（中心）的基本職能及主要工作如下：

1.街道黨工委、辦事處行政的主要職能及主要工作

（1）貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（3）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

（4）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（5）指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（6）完成市委、市政府交辦的其它工作。

2.黨政機(jī)構(gòu)主要職能及主要工作

街道黨工委、辦事處行政設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

（1）黨政辦公室。承擔(dān)街道機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、機(jī)關(guān)事務(wù)、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和為民服務(wù)中心的日常工作。

（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見(jiàn)義勇為等職責(zé)。

（5）鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。

 3.事業(yè)單位主要職能及主要工作

 樂(lè)白道街道辦事處設(shè)置6個(gè)綜合服務(wù)中心和財(cái)政所：

（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)等服務(wù)性工作。

（2）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

（3）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、民政、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

（4）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、農(nóng)村危房改造、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

（5）林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林防火、農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、環(huán)境保護(hù)及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

（6）應(yīng)急服務(wù)中心。組織編制實(shí)施街道應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)宣傳和應(yīng)急預(yù)案演練，承擔(dān)應(yīng)對(duì)街道重大災(zāi)害應(yīng)急救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度指揮和災(zāi)情發(fā)布有關(guān)工作，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備，承辦消防、民政救災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、草原火災(zāi)、森林火災(zāi)、地震災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)等服務(wù)性工作。

（7）財(cái)政所。承擔(dān)編制街道財(cái)政預(yù)決算、稅務(wù)、金融職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)街道行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全力以赴抓征地拆遷，全力保障項(xiàng)目用地。及時(shí)協(xié)調(diào)解決天燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)、彌蒙鐵路建設(shè)征地遺留問(wèn)題37個(gè)。啟動(dòng)八盤寨征地拆遷工作，涉及搬遷的16戶已有15戶簽訂房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議，兌付拆遷補(bǔ)償款582.3萬(wàn)元，安置點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃在在2023年2月底完工。積極開(kāi)展彌蒙鐵路安全運(yùn)行外部環(huán)境整治工作，完成林木整治80項(xiàng)，砍伐零星樹木500棵、砍伐連片樹木40畝；完成彩鋼棚整治60項(xiàng)，加固沿線村莊彩鋼瓦構(gòu)筑物1.8萬(wàn)平方米；完成塑料大棚整治10項(xiàng)，加固塑料大棚、遮陽(yáng)網(wǎng)、防塵網(wǎng)150畝；完成建筑物整治1項(xiàng)，拆除老舊紅磚廠房1座、50米高煙囪1座。完成劍角峰風(fēng)電、瀘江水庫(kù)、平壩山國(guó)儲(chǔ)林等項(xiàng)目用地征收工作，全年共完成征地770余畝，兌付征地款5486.76萬(wàn)元。扎實(shí)做好滇中引水（二期）、南盤江開(kāi)遠(yuǎn)段治理、國(guó)防光纜、螺絲塘光伏發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)用地征收準(zhǔn)備工作，積極配合市自然資源局、市搬遷安置辦開(kāi)展鳳凰中學(xué)、輕工業(yè)園區(qū)、瀘江水庫(kù)等項(xiàng)目建設(shè)用地征收工作。

2.持之以恒抓生態(tài)建設(shè)，全力守護(hù)綠水青山。制定實(shí)施大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案和秸稈禁燒工作方案，組建秸稈焚燒巡查組，常態(tài)化開(kāi)展巡查檢查，全年共勸阻100余起秸稈焚燒情況。處理環(huán)保投訴5件，及時(shí)解決九條龍村堆曬雞糞污染、農(nóng)戶自行接收建筑垃圾堆在自家耕地等問(wèn)題。全面推行林長(zhǎng)制工作，建立運(yùn)行街道、村（社區(qū)）兩級(jí)林長(zhǎng)體系。強(qiáng)化森林草原防滅火工作，抓實(shí)宣傳教育、火源管理、隱患排除、火情處置等工作，全年轄區(qū)內(nèi)共發(fā)生森林火災(zāi)7起，其中，刑事案件2起、行政案件5起，在2022年度森林草原防滅火目標(biāo)管理責(zé)任狀考核中評(píng)定為優(yōu)秀。加快實(shí)施林果上山、東部面山國(guó)土綠化等項(xiàng)目建設(shè)，完成林果種植6960畝、林下種草1600畝、森林撫育4100畝。深入開(kāi)展森林督察工作，完成248個(gè)疑似違法圖斑核查工作。紅石巖村委會(huì)被評(píng)為2022年云南省第三批省級(jí)森林鄉(xiāng)村。認(rèn)真落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制工作要求，完成南盤江流域13個(gè)自然村污水管網(wǎng)綜合治理，啟動(dòng)南洞河、瀘江河流域村莊污水治理，全處生活污水處理設(shè)施覆蓋率達(dá)到86.5%；堅(jiān)持每月集中開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生大整治，清運(yùn)公路沿線建筑垃圾和廢棄土堆20處，整治公路20條，清除垃圾8600多噸，清理污水溝累計(jì)30351米，清除亂貼亂畫小廣告2502處，清除衛(wèi)生死角620處，參與人數(shù)1.9萬(wàn)余人次，出動(dòng)車輛2350輛次。

3.群策群力抓鄉(xiāng)村振興，全力鞏固脫貧成果。累計(jì)投入830萬(wàn)元，實(shí)施“千塘萬(wàn)窖”、林果上山、優(yōu)質(zhì)水果產(chǎn)業(yè)示范基地、林果上山與面山綠化融合發(fā)展、萬(wàn)畝蜜桃產(chǎn)業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步打牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。積極引進(jìn)發(fā)展貝貝瓜訂單種植80畝，現(xiàn)已完成第一批交易，云南開(kāi)心莓有限公司藍(lán)莓種植700畝已順利投產(chǎn)；全力扶持專業(yè)合作社引進(jìn)無(wú)刺黑泡、黃桃等具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的水果品種試種，啟動(dòng)新能源+生態(tài)旅游項(xiàng)目建設(shè)，打造出三轉(zhuǎn)彎鄉(xiāng)村旅游示范村，全力拓寬群眾增收渠道。目前，全處共種植各類水果33237畝（其中：蜜桃20649畝、奈李1257畝、柑桔4925畝、楊梅6406畝），蔬菜34268畝。深入開(kāi)展人居環(huán)境整治和綠美鄉(xiāng)村行動(dòng)，完成新標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生戶廁改建87戶，完成率124.29%，新建公廁1座；全面啟動(dòng)農(nóng)村廁所問(wèn)題大排查大整改，已完成整改805個(gè)，整改率為98.53%，正在整改12個(gè)；打造省級(jí)鄉(xiāng)村振興“百千萬(wàn)”工程精品示范村委會(huì)1個(gè)、省級(jí)綠美村莊2個(gè)、州級(jí)綠美村莊1個(gè)、綠美公路34.4公里。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室；所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心、應(yīng)急服務(wù)中心和財(cái)政所。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2022年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

  1.行政單位：樂(lè)白道街道辦事處黨委、政府 ；

  2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：樂(lè)白道街道辦事處財(cái)政所；

  3.其他事業(yè)單位：樂(lè)白道街道辦事處設(shè)置6個(gè)事業(yè)單位，均為股所級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，分別是：  

  （1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

  （2）文化廣播電視服務(wù)中心。

  （3）社會(huì)保障服務(wù)中心。

  （4）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。  

  （5）林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心。

  （6）應(yīng)急服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2022年末實(shí)有人員編制95人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37.00人）。

實(shí)有車輛編制16輛，在編實(shí)有車輛14輛。

第二部分  2022年度部門決算表+

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處部門2022年度收入合計(jì)66,896,186.38元。其中：財(cái)政撥款收入66,896,186.38元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少20,012,841.59元，下降23.03%。其中：財(cái)政撥款收入減少20,012,841.59元，下降23.03%；主要原因分析為政府投入減少，所以資金比上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處部門2022年度支出合計(jì)66,896,186.38元。其中：基本支出34,152,962.69元，占總支出的51.05%；項(xiàng)目支出32,743,223.69元，占總支出的48.95%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少22,881,513.02元，下降25.49%。其中：基本支出增加2,983,340.11元，上升9.57%；項(xiàng)目支出減少25,864,853.13元，下降44.13%；主要原因分析為樂(lè)白道街道辦事處彌蒙鐵路建設(shè)征地、八盤寨征地拆遷等征地工作較為繁重，投入了大量人力物力財(cái)力，故各項(xiàng)基本支出增加；政府項(xiàng)目資金投入減少，故項(xiàng)目資金比上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,152,962.69元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,745,037.23元，占基本支出的72.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9,407,925.46元，占基本支出的27.55％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,743,223.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.2022年市人大代表活動(dòng)（調(diào)研培訓(xùn)）經(jīng)費(fèi)32,000.00元；

2.2022年市人大代表活動(dòng)（調(diào)研培訓(xùn)）經(jīng)費(fèi)32,000.00元；

3.草甸溝幼兒園項(xiàng)目補(bǔ)助資金80,000.00元；

4.迎旭社區(qū)用房改造前期經(jīng)費(fèi)500,000.00元；

5.樂(lè)白道街道干部規(guī)劃家鄉(xiāng)編制服務(wù)等項(xiàng)目補(bǔ)助資金534,170.60元；

6.2022年信訪工作經(jīng)費(fèi)7,000.00元；

7.2022年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)40,000.00元；

8.2022年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元；

9.“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)149,877.00元；

10.提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金269,059.14元；

11.2022年紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)19,938.00元；

12.改造工作經(jīng)費(fèi)68,500.00元；

13.2022年樂(lè)白道街道辦事處團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)12,500.00元；

14.2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

15.2022年第一季度老黨員定補(bǔ)補(bǔ)助資金19,640.00元；

16.2022年度老黨員定補(bǔ)補(bǔ)助資金40,760.00元；

17.2022年度四季度老黨員定補(bǔ)補(bǔ)助資金21,040.00元；

18.（鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨工委書記）鄉(xiāng)村振興擂臺(tái)大比武活動(dòng)經(jīng)費(fèi)120,000.00元；

19.鄉(xiāng)村振興擂臺(tái)大比武活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；

20.農(nóng)村(社區(qū))黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)40,000.00元；

21.農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)9,980.00元；

22.村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)27,951.00元；

23.2022年黨代表教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)16,800.00元；

24.2022年全市村社區(qū)、兩新組織黨員教育經(jīng)費(fèi)197,800.00元；

25.迎旭社區(qū)用房改造前期經(jīng)費(fèi)100,000.00元；

26.2022年“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)3,600.00元；

27.2022年“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)2,681.00元；

28.開(kāi)遠(yuǎn)市黨群服務(wù)全域提升項(xiàng)目資金50,000.00元；

29.2022年宣傳部相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)35,000.00元；

30.2022年宣傳部相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)5,000.00元；

31.2021年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)26,000.00元；

32.2022年黨的二十大宣傳工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30,000.00元；

33.相關(guān)領(lǐng)域有關(guān)經(jīng)費(fèi)371,500.00元；

34.2022年相關(guān)場(chǎng)所改造經(jīng)費(fèi)30,000.00元；

35.濱雅路臨時(shí)活動(dòng)點(diǎn)改造資金230,000.00元；

36.2022年相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)300,000.00元；

37.2022年創(chuàng)建示范點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)190,000.00元；

38.2022年樂(lè)白道街道武裝部工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20,000.00元；

39.2022年科普工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

40.中央2021年美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)配套補(bǔ)助資金5,800.00元；

41.2022年文化站免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)2,400.00元；

42.樂(lè)白道街道辦事處2021年文化站免費(fèi)開(kāi)放州級(jí)配套補(bǔ)助資金600.00元；

43.2022年樂(lè)白道街道辦事處文化站免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)35,881.40元；

44.2022年文化站免費(fèi)開(kāi)放省州級(jí)配套專項(xiàng)資金7,600.00元；

45.2022年農(nóng)家書屋運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)26,000.00元；

46.就業(yè)與社會(huì)保障服務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)42,142.99元；

47.2022年老鄉(xiāng)干和老村干部保障對(duì)象生活補(bǔ)助資金9,032.00元；

48.2022年村組干部城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人補(bǔ)助資金104,960.00元；

49.2022年60年代精簡(jiǎn)退職人員生活救助經(jīng)費(fèi)582.00元；

50.2022年“公益性”崗位就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24,942.00元；

51.2022年“公益性”崗位就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)27,766.80元；

52.2022年“公益性”崗位就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)199,645.00元；

53.2022年農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)20,095.00元；

54.開(kāi)遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金46,000.00元；

55.樂(lè)白道街道辦事處農(nóng)村公益性公墓墓材制作、安裝服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)176,880.00元；

56.2021年農(nóng)村公益性公墓墓穴管理費(fèi)補(bǔ)助資金190,080.00元；

57.2022年1至4月農(nóng)村公益性公墓資金163,480.00元；

58.2022年1至4月農(nóng)村公益性公墓資金91,500.00元；

59.農(nóng)村公益性公墓專項(xiàng)資金94,500.00元；

60.農(nóng)村公益性公墓專項(xiàng)資金99,000.00元；

61.開(kāi)遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金110,000.00元；

62.2021年9至12月農(nóng)村公益性公墓墓材制作、安裝服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)168,840.00元；

63.2022年街道辦事處綜合養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)872,000.00元；

64.2022年1至3季度養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)部分綜合運(yùn)營(yíng)資助資金30,000.00元；

65.2022年街道辦事處綜合養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30,000.00元；

66.養(yǎng)老綜合服務(wù)中心項(xiàng)目前期補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300,000.00元；

67.2022年殘疾人事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9,083.00元；

68.樂(lè)白道街道辦事處2022年第一批城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助專項(xiàng)資金130,000.00元；

69.2021年臨時(shí)救助專項(xiàng)資金137,400.00元；

70.2022年省級(jí)城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金295,800.00元；

71.2022年市級(jí)困難群眾生活救助救濟(jì)金資金205,000.00元；

72.第四輪全國(guó)艾滋病綜合防治示范區(qū)項(xiàng)目先進(jìn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)評(píng)選補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,600.00元；

73.2022年艾滋病常規(guī)市級(jí)專項(xiàng)資金6,000.00元；

74.2022年全州防治艾滋病宣傳進(jìn)村寨專項(xiàng)資金5,000.00元；

75.2022年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金8,000.00元；

76.樂(lè)白道街道辦事處新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)600,000.00元；

77.2022年疫情防控工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)229,050.00元；

78.2022年疫情防控民兵工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)202,000.00元；

79.2022年宣傳員1至12月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)68,460.00元；

80.2022年宣傳員1至12月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17,916.00元；

81.2022年計(jì)劃生育信息員、流動(dòng)人口專職管理員補(bǔ)助資金51,360.00元；

82.2022年農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)資金413,000.00元；

83.石漠化區(qū)磷石膏“大滲量”資源化利用技術(shù)示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,530,000.00元；

84.樂(lè)白道街道辦事處歷年工程款缺口專項(xiàng)資金700,000.00元；

85.樂(lè)白道街道辦事處解決工程款缺口補(bǔ)助資金700,000.00元；

86.浦發(fā)扶貧基金項(xiàng)目缺口專項(xiàng)資金826,015.63元；

87.養(yǎng)雞場(chǎng)搬遷工作及雨露社區(qū)征地苗木補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)120,000.00元；

88.2021年重大動(dòng)物疫病防疫防控工作補(bǔ)助資金20,000.00元；

89.2022年中央第二批動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金20,000.00元；

90.2022年中央動(dòng)物防疫工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金30,000.00元；

91.國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

92.2022年穩(wěn)定核心煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)6,900.00元；

93.2021年穩(wěn)定核心煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)6,000.00元；

94.2022年第一批州級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金28,000.00元；

95.2021年秸稈綜合利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金10,000.00元；

96.2021年烤煙生產(chǎn)（第二期）扶持補(bǔ)助資金9,000.00元；

97.2022年煙葉生產(chǎn)第一期扶持專項(xiàng)資金19,955.00元；

98.2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金1,900,000.00元；

99.2022年第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金151,296.00元；

100.2022年（四季度）護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)及公益林管護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)12,600.00元；

101.2022年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金766,960.00元；

102.2022年國(guó)家級(jí)公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金12,600.00元；

103.2022年省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金180,970.00元；

104.樂(lè)白道街道辦事處2022年護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)及公益林管護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)9,000.00元；

105.2022年國(guó)家級(jí)公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金75,600.00元；

106.2022年（四季度）護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)及公益林管護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)75,600.00元；

107.樂(lè)白道街道辦事處2022年護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)及公益林管護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)54,000.00元；

108.2022年防火經(jīng)費(fèi)21,430.00元；

109.義務(wù)植樹基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)310,000.00元；

110.林山花海項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,409,600.00元；

111.鎖蒙高速通道綠化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)759,209.47元；

112.樂(lè)白道街道辦事處東部面山綠化資金489,250.00元；

113.東聯(lián)村至冷水溝片區(qū)綠化通道項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)419,460.00元；

114.2022年省級(jí)水利專項(xiàng)資金54,423.00元；

115.樂(lè)白道街道辦事處長(zhǎng)溝水毀工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60,000.00元；

116.樂(lè)白道街道辦事處河長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)東溝清淤工程經(jīng)費(fèi)101,600.00元；

117.2022年河長(zhǎng)制專管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金386,040.00元；

118.防汛應(yīng)急救災(zāi)專項(xiàng)資金19,500.00元；

119.2022年山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19,200.00元；

120.田心村委會(huì)平壩山防洪溝清理維修項(xiàng)目工程經(jīng)費(fèi)30,000.00元；

121.2022年駐村工作隊(duì)（第一書記）工作經(jīng)費(fèi)40,000.00元；

122.省級(jí)級(jí)2022年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)56,890.00元；

123.少數(shù)民族發(fā)展資金樂(lè)白道街道酒房村委會(huì)三轉(zhuǎn)彎村人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,000,000.00元；

124.中央銜接資金“千塘萬(wàn)窖”建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金749,882.96元；

125.2022年第二批中央財(cái)政銜接專項(xiàng)資金500,000.00元；

126.樂(lè)白道街道優(yōu)質(zhì)水果產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金520,000.00元；

127.樂(lè)白道街道東部片區(qū)鄉(xiāng)村振興萬(wàn)畝蜜桃產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,280,000.00元；

128.樂(lè)白道街道左乃山片區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金800,000.00元；

129.2022年樂(lè)白道街道辦事處鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元；

130.2022年第六批動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶專項(xiàng)資金40,000.00元；

131.2022年第七批動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶專項(xiàng)資金50,000.00元；

132.中央銜接資金鄉(xiāng)村振興林果上山產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,000,000.00元；

133.2022年州級(jí)調(diào)整財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(酒房三轉(zhuǎn)彎村民族團(tuán)結(jié)示范建設(shè))400,000.00元；

134.2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(仁者村)補(bǔ)助資金300,000.00元；

135.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金樂(lè)白道阿得邑片區(qū)林果上山與面山綠化融合發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)450,000.00元；

136.2022年第三、四批動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶專項(xiàng)資金20,000.00元；

137.2022年駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)566,752.70元；

138.2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(通靈村)補(bǔ)助資金300,000.00元；

139.2022年市級(jí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元；

140.2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金242,800.00元；

141.2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金410,300.00元；

142.2022年農(nóng)房功能提升試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金336,000.00元；

143.樂(lè)白道辦事處怡里村委會(huì)魯沙乜村房屋改造工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)396,000.00元；

144.2022年度地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)2,500.00元；

145.2021至2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金350,000.00元；

146.樂(lè)白道街道辦事處2022年省級(jí)冬春生活救助專項(xiàng)資金30,000.00元；

147.2022年第一批州本級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目補(bǔ)助資金49,996.00元；

148.樂(lè)白道街道辦事處特殊困難群體火化補(bǔ)助資金21,000.00元；

149.特殊困難群眾火化補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25,000.00元；

150.福彩樂(lè)白道街道辦事處田心村下田兒童之家項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30,000.00元；

151.鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19,700.00元；

152.2022年樂(lè)白道街道辦事處新房子村村文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)補(bǔ)助資金350,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64,174,474.75元，占本年支出合計(jì)的95.93%。與上年相比減少21,743,084.65元，下降25.31%，主要原因分析為樂(lè)白道街道辦事處各項(xiàng)資金減少，支出也隨之減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出25,480,210.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.70%。主要用于樂(lè)白道街道辦事處人員工資和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)等政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）武裝部工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出20,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于村（社區(qū)）科普宣傳員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出657,885.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及其他文化和旅游支出；

    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,662,987.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.82%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資，退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)，撫恤支出，殯葬支出，臨時(shí)救助支出；

    9.衛(wèi)生健康（類）支出2,695,803.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于計(jì)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)，公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療補(bǔ)助，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助；

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,943,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于大氣污染防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境提升等支出；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出540,403.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi) ，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；

    12.農(nóng)林水（類）支出23,645,752.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.85%。主要用于農(nóng)林水人員工資，森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村綜合改革經(jīng)費(fèi)，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，其他扶貧支出，其他農(nóng)林水支出 ；

    13.交通運(yùn)輸（類）支出653,100.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于道路日常養(yǎng)護(hù)等支出；

    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障（類）支出2,133,289.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于在職人員住房公積金 ；

    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出721,241.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于應(yīng)急服務(wù)中心人員工資，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為410,000.00元，支出決算為508,371.29元，完成年初預(yù)算的123.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算173,941.59元，占總支出決算的34.22%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算329,999.70元，占總支出決算的64.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,430.00元，占總支出決算的0.87%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,430.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為410,000.00元，支出決算為508,371.29元，完成年初預(yù)算的123.99%%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為173,941.59元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為329,999.70元，完成年初預(yù)算的84.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,430.00元，完成年初預(yù)算的22.15%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闃?lè)白道街道開(kāi)展彌蒙鐵路建設(shè)征地、八盤寨征地拆遷等工作需要購(gòu)置公車一輛，年初未做預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加181,094.50元，增長(zhǎng)55.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加173,941.59元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2,722.91元，增長(zhǎng)0.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,430.00元，增長(zhǎng)100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：其中：公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)比上年增加173,941.59元，增加原因?yàn)闃?lè)白道街道開(kāi)展彌蒙鐵路建設(shè)征地、八盤寨征地拆遷等工作需要購(gòu)置公車一輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算總數(shù)比上年增加2,722.91元，增加原因?yàn)檐囕v增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)決算總數(shù)比上年增加4,430.00元，增加原因?yàn)榻哟龓熥诳h高良鄉(xiāng)人民政府考察團(tuán)，公務(wù)接待增加。

(二)  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置原因?yàn)闃?lè)白道街道開(kāi)展彌蒙鐵路建設(shè)征地、八盤寨征地拆遷等工作需要購(gòu)置公車一輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于樂(lè)白道街道辦事處彌蒙鐵路建設(shè)征地、八盤寨征地拆遷等各項(xiàng)工作的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府考察團(tuán)發(fā)生的接待支出。

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,407,925.46元，與上年相比，增加2,862,981.49元，增長(zhǎng)43.74%,主要原因分析為樂(lè)白道街道辦事處認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，推行厲行節(jié)約，弘揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約精神,在工作中規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍，精減和壓縮各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。由于樂(lè)白道街道辦事處彌蒙鐵路建設(shè)征地、八盤寨征地拆遷等征地工作較為繁重，投入了大量人力物力財(cái)力，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處部門資產(chǎn)總額52,203,449.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,585,142.44元，固定資產(chǎn)17,618,306.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16,871,392.21元，其中固定資產(chǎn)增加8,434,054.83元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)51項(xiàng)，賬面原值276,545.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋240平方米，賬面原值236,160.37元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入22,500.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額10,701,050.63元，其中：政府采購(gòu)貨物支出662,207.00元；政府采購(gòu)工程支出10,038,843.63元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,432,201.63元，占政府采購(gòu)支出總額的97.49%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    五、一般公共預(yù)算收入。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制規(guī)定，一般公共預(yù)算收入（即地方財(cái)政收入）是指劃歸地方財(cái)政的稅收和非稅收入。

    六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái) 政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

    七、基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

    八、政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

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