監(jiān)督索引號(hào)53250200655100000

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

按照開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處各中心、站所的基本職能及主要工作如下：

（一）部門主要職責(zé)

1.街道黨工委、街道辦事處的主要職能及主要工作

（1）貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（3）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

（4）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（5）指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（6）完成市委、市政府交辦的其他工作。

2.黨政機(jī)構(gòu)主要職能及主要工作

樂(lè)白道街道辦事處黨工委、行政設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

（1）黨政辦公室。承擔(dān)街道機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、機(jī)關(guān)事務(wù)、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和為民服務(wù)中心的日常工作。

（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見(jiàn)義勇為等職責(zé)。

（5）鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

樂(lè)白道街道辦事處共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（1）黨政辦公室、（2）黨建工作辦公室、（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室、（5）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

所屬單位8個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.社會(huì)保障服務(wù)中心

4.社會(huì)保障服務(wù)中心

5.林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心

6.應(yīng)急服務(wù)中心

7.財(cái)政所

8.綜合行政執(zhí)法隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)等服務(wù)性工作。

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、民政、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、農(nóng)村危房改造、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

5.林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林防火、農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、環(huán)境保護(hù)及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

6.應(yīng)急服務(wù)中心。組織編制實(shí)施街道應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)宣傳和應(yīng)急預(yù)案演練，承擔(dān)應(yīng)對(duì)街道重大災(zāi)害應(yīng)急救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度指揮和災(zāi)情發(fā)布有關(guān)工作，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備，承辦消防、民政救災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、草原火災(zāi)、森林火災(zāi)、地震災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)等服務(wù)性工作。

7.財(cái)政所。承擔(dān)編制街道財(cái)政預(yù)決算、稅務(wù)、金融職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)街道行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)等相關(guān)服務(wù)性工作。

8.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。 一是綜合行政執(zhí)法隊(duì)由街道黨工委、街道辦事處統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理，依法以街道辦事處或委托行政機(jī)關(guān)的名義實(shí)施行政執(zhí)法行為。二是根據(jù)法律法規(guī)和市人民政府授權(quán)樂(lè)白道街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì)行政執(zhí)法職責(zé)，承擔(dān)樂(lè)白道街道辦事處的綜合行政執(zhí)法工作。三是綜合行政執(zhí)法隊(duì)的執(zhí)法權(quán)限范圍按《開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府關(guān)于印發(fā)開(kāi)遠(yuǎn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)法事項(xiàng)清單（2023年版）的通知》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四是綜合行政執(zhí)法隊(duì)全面執(zhí)行行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2024年部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：1樂(lè)白道街道辦事處政府、2樂(lè)白道財(cái)政所、3樂(lè)白道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、4樂(lè)白道社會(huì)保障服務(wù)中心、5樂(lè)白道文化廣播電視服務(wù)中心、6樂(lè)白道應(yīng)急服務(wù)中心、7樂(lè)白道國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8樂(lè)白道林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心、9樂(lè)白道綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制93人，其中：行政編制30人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有87人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)87人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。

車輛編制16輛，實(shí)有車輛15輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2024年部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算為37,747,898.51元。部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算總收入為37,747,898.51元，其中：一般公共預(yù)算收入37,184,075.51元，占總收入的98.51%；與上年對(duì)比減少14,622,509.81元，減少28.33%。主要原因分析：2024年項(xiàng)目支出減少。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入563,823 元，占總收入的1.49% ，上年無(wú)此項(xiàng)收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入37,747,898.51元。其中：本年收入37,747,898.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37,184,075.51元（本級(jí)財(cái)力37,184,075.51元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入563,823 元。與上年對(duì)比減少14,058,686.81元，減少28%。主要原因分析：本年項(xiàng)目支出相對(duì)上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,747,898.51元，比上年執(zhí)行數(shù)減少14,058,686.81元，其中基本支出30,032,541.51元，項(xiàng)目支出7,151,534元。與上年對(duì)比減少14,058,686.81元，減少28%。主要原因分析：本年項(xiàng)目支出相對(duì)上年減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301-行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出2024年預(yù)算數(shù)為17,167,446.81元。

2.2010602-一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出2024年預(yù)算數(shù)為50,000元。

3.2013101-行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出2024年預(yù)算數(shù)為483,104元。

4.2070109-群眾文化，反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。2024年預(yù)算數(shù)為577,461.43元。

5.2080150-事業(yè)運(yùn)行，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。2024年預(yù)算數(shù)為508,078.36元。

6.2080501-歸口管理的行政單位離退休，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為21,120元。

7.2080502-事業(yè)單位離退休，反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為10,800元。

8.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。2024年預(yù)算數(shù)為1,588,592.28元。

9.2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出2024年預(yù)算數(shù)為166,434.31元。

10.2080801-死亡撫恤，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為66,419.76元。

11.2101101-行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為276,300.63元。

12. 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位,基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為537,073.56元。

13. 2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為488,342.89元。

14. 2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出2024年預(yù)算數(shù)為29,786.11元。

15.2120201 -城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理，反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出2024年預(yù)算數(shù)為519,344.29元。

16.2130104-事業(yè)運(yùn)行，反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出2024年預(yù)算數(shù)為4,402,378.61元。

17.2130199-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出2024年預(yù)算數(shù)為5,972,834元。

18.2130204-事業(yè)機(jī)構(gòu)，反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出2024年預(yù)算數(shù)為1,319,640.77元。

19.2130299-其他林業(yè)和草原支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出2024年預(yù)算數(shù)為1,178,700元。

20.2210201-住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為1,235,587.83元。

21.2240150-事業(yè)運(yùn)行，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。2024年預(yù)算數(shù)為472,213.1元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2,100,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2,100,000元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)400,000元，較上年減少360,000元，減少36%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

樂(lè)白道街道辦事處2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

樂(lè)白道街道辦事處2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000元，較上年減少10,000元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為32次，共計(jì)接待約327人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

樂(lè)白道街道辦事處2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)390,000元，較上年減少350,000萬(wàn)元，減少48%。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少35萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬(wàn)元，較上年相比無(wú)增減變化。年末公務(wù)用車保有量為16輛。

主要用于保障街道辦事處征地拆遷、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村發(fā)展、護(hù)林防火等各項(xiàng)工作開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年我單位整體目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門年度工作目標(biāo)開(kāi)展。各績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行。年度績(jī)效目標(biāo)為：2024年中央及省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金、鎖蒙高速通道綠化土地租金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、樂(lè)白道植物園擴(kuò)建土地租金經(jīng)費(fèi)、國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金、苗木花卉市場(chǎng)土地租金經(jīng)費(fèi)。具體目標(biāo)詳見(jiàn)《部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5. 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、作戰(zhàn)費(fèi)、軍用油料費(fèi)、軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2024年樂(lè)白道街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5,277,114.93元，主要用于保障樂(lè)白道街道辦事處機(jī)關(guān)正常運(yùn)行相關(guān)支出。較上年減少9,541.07元，減少主要原因：日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處資產(chǎn)總額28,897,269.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,561,415.47元，固定資產(chǎn)8,744,985.2元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,580,000元，無(wú)形資產(chǎn)10,868.56元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,553,440.64元，其中固定資產(chǎn)減少364,510.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛03輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入22,500元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入22,500元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處

二○二四年二月二十九日

聯(lián)系人：楊玄 聯(lián)系電話：0873-7223832

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