開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、 部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門職能：開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處按照開遠(yuǎn)市人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處各辦（中心）、所、隊的基本職能及主要工作如下：

1.街道黨工委、辦事處行政的主要職能及主要工作

（1）貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（3）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

（4）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

（5）指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能，確保社會穩(wěn)定。

（6）完成市委、市政府交辦的其它工作。

2.黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)

樂白道街道黨工委、辦事處設(shè)置5個綜合辦公室：

（1）黨政辦公室。承擔(dān)街道機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對臺、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、機(jī)關(guān)事務(wù)、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和為民服務(wù)中心的日常工作。

（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部和村級后備干部的管理等職責(zé)。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計、審計、能源開發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

（4）社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、掃黑除惡、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見義勇為等職責(zé)。

（5）鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開展扶貧開發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開展扶貧開發(fā)，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目管理、資金管理、督查等職責(zé)。

3.機(jī)構(gòu)情況

開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處納入2023年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個，設(shè)置8個事業(yè)單位，均為股所級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位：

（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動植物疫病防控防治、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營等服務(wù)性工作。

（2）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

（3）社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、民政、社會救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

（4）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、農(nóng)村危房改造、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

（5）林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林防火、農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、環(huán)境保護(hù)及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

（6）應(yīng)急服務(wù)中心。組織編制實施街道應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，開展應(yīng)急知識宣傳和應(yīng)急預(yù)案演練，承擔(dān)應(yīng)對街道重大災(zāi)害應(yīng)急救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度指揮和災(zāi)情發(fā)布有關(guān)工作，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備，承辦消防、民政救災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、草原火災(zāi)、森林火災(zāi)、地震災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)等服務(wù)性工作。

（7）綜合行政執(zhí)法隊。承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)的行政執(zhí)法職責(zé)。

（8）財政所。承擔(dān)編制街道財政預(yù)決算、稅務(wù)、金融職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)街道行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓征地拆遷促項目落地。堅持把抓征地拆遷促項目落地作為街道的中心工作，全力確保重點(diǎn)項目順利推進(jìn)。今年以來，全面完成鳳凰中學(xué)、劍角峰風(fēng)電場及接網(wǎng)工程、南盤江（開遠(yuǎn)段）治理項目731畝地的征收任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)滇中引水（二期）、靈泉輸變電站基站、瀘江水庫隧洞等項目征地工作，積極協(xié)調(diào)解決天然氣管道、彌蒙鐵路等項目征地歷史遺留問題2個。螺絲塘、那依光伏項目土地流轉(zhuǎn)工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

2.抓項目建設(shè)促經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅持把項目建設(shè)作為推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要抓手，全年謀劃包裝項目29個，組織實施21個，預(yù)計總投資1600萬元，進(jìn)一步補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。目前，林果上山、酒房片區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展灌溉提水工程（一期）、農(nóng)村道路及學(xué)校周邊道路交通安全隱患整治、迎旭和朝陽社區(qū)黨群服務(wù)中心等項目已建成使用，樂白道綜合養(yǎng)老服務(wù)中心已完成主體工程，八盤寨搬遷安置點(diǎn)、東山風(fēng)車櫻花谷（一期）、阿得邑村集體經(jīng)濟(jì)項目、發(fā)興寨提水工程、仁者村村史館、綠美鄉(xiāng)村公路等項目將在年底完工，田心村委會和景山社區(qū)黨群服務(wù)中心、大溝村活動室等項目正在開展前期工作，計劃于年底啟動建設(shè)。

3.抓鄉(xiāng)村振興促融合發(fā)展。實施鞏固拓展脫貧攻堅成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施項目7個，共計投資779萬元。一是推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。在山區(qū)推廣凍精改良技術(shù)，積極探索青儲飼料、無刺黃泡、黃金蜜桃、林下種植魔芋、豐收瓜標(biāo)準(zhǔn)化示范種植，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、生態(tài)產(chǎn)業(yè)化；在半山區(qū)發(fā)展特色水果種植，探索貝貝瓜+甜脆玉米種植、公司+農(nóng)戶模式，種植鷹嘴蜜桃1.80萬畝、沃柑4925畝、藍(lán)莓700畝、脆紅李6838畝；在壩區(qū)結(jié)合土地交通優(yōu)勢，大力發(fā)展云恢290、冬早蔬菜種植。二是大力推進(jìn)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)。開展農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)25期2100人次、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)54期2852人、職業(yè)技能培訓(xùn)32期1111人，組織外出學(xué)習(xí)參觀3批431人，17名高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是大力推進(jìn)耕地保護(hù)。嚴(yán)格落實耕地保護(hù)責(zé)任，全面加強(qiáng)耕地用途管制，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。開展違法用地動態(tài)巡查28次，查處5處違法占用耕地建房行為。完成2021-2022年度耕地流出問題圖斑整改3180.97畝，整改完成率為130%；排查整改2023年疑似耕地流出排查（第一批）排查整改圖斑33個264.20畝。四是大力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。全面開展植綠補(bǔ)綠行動，完成植樹造林4100畝。實施綠色種養(yǎng)循環(huán)項目2萬畝。常態(tài)化開展人居環(huán)境綜合整治，實施7個自然村雨污分流項目，堅持每半年對各村環(huán)境衛(wèi)生開展一次評比。

4.抓民生保障促社會和諧。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，全面落實各項惠民政策。目前，已開展困難臨時救助98戶323人，發(fā)放臨時救助金40萬元；為967戶低保戶1379人發(fā)放低保金488.40萬元，完成低保擴(kuò)圍增效65戶111人；發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)9人11.80萬元、事實無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助金9人12.13萬元、分散特困供養(yǎng)生活補(bǔ)助60人56.83萬元、70歲以上高齡老人生活保健及健康長壽補(bǔ)助3607名98萬元、殘疾人兩項補(bǔ)貼9999人次91.30萬元，新增辦理殘疾人證和殘疾等級升級87人。召開控輟保學(xué)會議5次，入戶走訪66人次。啟動17戶農(nóng)危房改造，上報城市危舊房39棟。

5.抓文明建設(shè)促幸福指數(shù)。堅持把創(chuàng)建全國文明城市作為提高群眾安全感滿意度的具體奮斗目標(biāo)，舉全街道之力對標(biāo)對表搞建設(shè)抓落實。規(guī)范社會主義核心價值觀、精神文明宣傳欄、健康教育宣傳欄及公益廣告等靜態(tài)指標(biāo)展示建設(shè)，重點(diǎn)對206個無物業(yè)小區(qū)（無人管理小區(qū)192個，自管小區(qū)14個）進(jìn)行打造，兩個公約及氛圍營造內(nèi)容、便民商品信息張貼欄均全覆蓋，停車秩序更加規(guī)范，擠占消防通道問題得到有效解決。收集匯總上報并解決空中線纜雜亂問題412條，小區(qū)充電樁安裝32個，完成31條重點(diǎn)背街小巷公益廣告上墻工作，城市面貌煥然一新。開展新時代文明實踐活動875場次，全國志愿服務(wù)網(wǎng)截至目前已發(fā)布95場，累計時長22434.27小時，參與志愿者5972人次。獲評省級文明村4個、省級文明單位1個、州級文明村9個、州級文明單位5個、州級文明新風(fēng)示范村5個。組織開展舞龍舞獅等培訓(xùn)5期268人、文化惠民演出35場次，在全市“鄉(xiāng)村振興杯”籃球賽中榮獲第二名，進(jìn)一步豐富了群眾的精神文化，不斷提高群眾的幸福指數(shù)。

6.抓應(yīng)急管理促安全保障。堅持以人民為中心的應(yīng)急管理工作導(dǎo)向，竭力守護(hù)好群眾的生命財產(chǎn)安全。深入推進(jìn)重大隱患專項排查整治、安全生產(chǎn)大檢查“百日攻堅”、城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩葘ｍ椪涡袆樱采w開展排查整治。邀請聯(lián)勤保障部隊第九二六醫(yī)院、應(yīng)急管理和地震部門有關(guān)專家對街道217名民兵開展應(yīng)急救援處突培訓(xùn)，組建4支應(yīng)急處置隊伍輪流擔(dān)負(fù)備勤執(zhí)勤任務(wù)，創(chuàng)新組建無人機(jī)巡查監(jiān)管大隊，進(jìn)一步提高應(yīng)急處置能力。組建安全生產(chǎn)流動宣傳隊，定期到重要場所開展安全生產(chǎn)宣傳活動；結(jié)合實際下發(fā)37條安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作責(zé)任清單，壓實各級責(zé)任；針對今年嚴(yán)重旱情，積極向上爭取抗旱資金24.60萬元，有力保障了人畜飲水問題。開展冬春救助3994人，發(fā)放救助資金51.90萬元。開展地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)巡查35次，應(yīng)急演練5次。完成魯沙乜村房屋加固11戶。認(rèn)真落實“1262”工作機(jī)制，汛期組織緊急避險7次，轉(zhuǎn)移群眾11戶23人。

7.抓矛盾化解促社會穩(wěn)定。堅持穩(wěn)定壓倒一切，全力開展矛盾排查化解。成立信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實一線接訪工作制度。截至目前，共接待群眾來訪378人次，處理信訪案件81起，其中已解決75起，正在解決6起，信訪數(shù)量同比下降23.6%。排查出矛盾糾紛34起，全部作出了有效調(diào)解，從源頭上減少了群眾上訪。

8.抓黨建引領(lǐng)促穩(wěn)步發(fā)展。堅持以黨建為引領(lǐng)，全力推動街道各項工作更上新臺階。一是建強(qiáng)基層組織體系。完成2個軟弱渙散基層黨組織整頓轉(zhuǎn)化，幫助114個“一般”黨支部及9個“后進(jìn)”黨支部列出年度晉位目標(biāo)。二是抓實思想政治教育。開展村（社區(qū)）干部“小班制”輪訓(xùn)3輪、“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)2期，對143名編制內(nèi)和聘用工作人員開展4類“躺平”情形自檢自查，組織干部職工走訪企業(yè)688家，收集企業(yè)意見和建議129條。三是規(guī)范黨務(wù)工作。對連續(xù)兩年未發(fā)展黨員的村（社區(qū)）進(jìn)行發(fā)展黨員儲備提醒，2023年新發(fā)展16名黨員，儲備16名入黨積極分子，40名發(fā)展對象。組織18個村（社區(qū)）黨總支對各黨支部黨員的黨員檔案進(jìn)行整理，對1632本黨員檔案進(jìn)行編號。四是抓牢意識形態(tài)工作。開展意識形態(tài)季度分析研判3次，月分析研判4次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)7次，理論宣講200余場次，上報各級媒體工作信息簡報100余篇，發(fā)布街道公眾號43期164條。五是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。深入推進(jìn)“躺平式”干部整治和作風(fēng)革命效能革命，開展警示教育3次，廉政談話53人。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室；所屬單位8個，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位， 分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.社會保障服務(wù)中心

4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

5.林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心

6.應(yīng)急服務(wù)中心

7.綜合行政執(zhí)法隊

8.財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.行政單位：樂白道街道辦事處黨委、政府 ；

2.其他事業(yè)單位：樂白道街道辦事處設(shè)置8個事業(yè)單位，均為股所級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，分別是：

（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

（2）文化廣播電視服務(wù)中心 ；

（3）社會保障服務(wù)中心；

（4）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

（5）林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心；

（6）應(yīng)急服務(wù)中心；

（7）綜合行政執(zhí)法隊；

（8）財政所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年末實有人員編制90人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員58人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制16輛，實有車輛16輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年度收入合計8110.49萬元。其中：財政撥款收入8054.19萬元，占總收入的99.31%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入56.30萬元，占總收入的0.69%。與上年相比，收入合計增加1420.87萬元，增長21.24%。其中：財政撥款收入增加1364.57萬元，增長20.40%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加56.30萬元，增長100.00%。主要原因分析為政府資金投入增加，故收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年度支出合計8071.39萬元。其中：基本支出3470.62萬元，占總支出的43.00%；項目支出4600.77萬元，占總支出的57.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1381.77萬元，增長20.66%。其中：基本支出增加55.32萬元，增長1.62%；項目支出增加1326.45萬元，增長40.51%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析為政府資金投入增加，樂白道街道投入了大量人力物力財力，故支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3470.62萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2612.00萬元，占基本支出的75.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)858.61萬元，占基本支出的24.74％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4600.77萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金6萬元;

2.2023年1至2月開遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎勵專項資金3.40萬元;

3.省級科普專項資金1萬元;

4.組織專項經(jīng)費(fèi)及“兩新”黨組織基礎(chǔ)保障規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)0.77萬元;

5.樂白道街道辦事處酒房村委會團(tuán)坡村民小組民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)資金100萬元;

6.2023年第六批動態(tài)監(jiān)測幫扶資金1萬元;

7.樂白道街道新時代文明實踐所（站）開展工作經(jīng)費(fèi)3萬元;

8.2023年公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金3.99萬元;

9.樂白道工程缺口補(bǔ)助資金47萬元;

10.駐村工作隊員工作經(jīng)費(fèi)52.90萬元;

11.2023年市人大代表活動（調(diào)研培訓(xùn)）經(jīng)費(fèi)2.56萬元;

12.2023年計劃生育宣傳員、信息員、流動人口專職管理員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.29萬元;

13.2023年農(nóng)村（社區(qū)）黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1萬元;

14.2023年新冠疫情防控市級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.61萬元;

15.2022年農(nóng)村生活污水治理專項資金18.68萬元;

16.2023年市創(chuàng)文專項經(jīng)費(fèi)5萬元;

17.州級農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金5.71萬元;

18.2022年疫情防控民兵工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.53萬元;

19.公共文化站免費(fèi)開放州級補(bǔ)助資金0.06萬元;

20.河長制專管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)45.98萬元;

21.2023年第三、四季度農(nóng)村60歲以上無固定收入老黨員定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)4.39萬元;

22.紅明社區(qū)老年幸福食堂建設(shè)項目資金18萬元;

23.2023年臨時救助、流浪乞討人員救助資金37.33萬元;

24.自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金3萬元;

25.樂白道工程缺口補(bǔ)助資金73萬元;

26.森林草原防滅火經(jīng)費(fèi)13.87萬元;

27.2023年中央農(nóng)家書屋運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)2.60萬元;

28.中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)動物防疫補(bǔ)助資金1萬元;

29.2023年開遠(yuǎn)市殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)1萬元;

30.2023年市級防汛抗旱救災(zāi)資金13萬元;

31.樂白道街道辦事處給予段永雋家庭困難補(bǔ)助資金30萬元;

32.2023年中央就業(yè)補(bǔ)助資金31.99萬元;

33.地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)0.98萬元;

34.特殊困難群體火化補(bǔ)助資金0.80萬元;

35.耕地流出問題整改資金32.74萬元;

36.2022年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金34.87萬元;

37.樂白道街道干部規(guī)劃家鄉(xiāng)編制服務(wù)等項目補(bǔ)助資金16.58萬元;

38.防汛應(yīng)急救災(zāi)資金10萬元;

39.防汛應(yīng)急救災(zāi)資金4萬元;

40.農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計基礎(chǔ)調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費(fèi)0.54萬元;

41.2023年公共文化站免費(fèi)開放省級補(bǔ)助資金0.70萬元;

42.鳳凰湖（原藕業(yè)種植）土地租金經(jīng)費(fèi)1740.21萬元;

43.2023年“千塘萬窖”三年行動建設(shè)項目資金90萬元;

44.2023年綜合治理(平安云南建設(shè))專項資金4.50萬元;

45.2023年信訪經(jīng)費(fèi)資金1萬元;

46.2023年文化站免費(fèi)開放市級配套經(jīng)費(fèi)0.24萬元;

47.農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金5萬元;

48.就業(yè)與社會保障服務(wù)員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.28萬元;

49.鄉(xiāng)村振興林果上山產(chǎn)業(yè)項目資金205萬元;

50.2023年市級財政銜接資金項目管理工作經(jīng)費(fèi)7萬元;

51.（州本級專項彩票公益金項目）楷甸村民委員會大溝村農(nóng)民農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)資金39萬元;

52.2022年殘疾人事業(yè)專項經(jīng)費(fèi)0.59萬元;

53.駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)3.42萬元;

54.省級2022年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)2.31萬元;

55.州級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金50萬元;

56.第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)7萬元;

57.樂白道街道辦事處再次給予段永雋家庭困難補(bǔ)助資金30萬元;

58.全域提升黨建經(jīng)費(fèi)中撥付樂白道街道黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬元;

59.殘疾人事業(yè)專項經(jīng)費(fèi)3萬元;

60.自然災(zāi)害（旱災(zāi)）生活補(bǔ)助資金1.50萬元;

61.“大擂臺大比武”獎補(bǔ)資金15萬元;

62.2022年煙葉生產(chǎn)第一期扶持專項資金0.0045萬元;

63.2022年3至4月開遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎勵專項資金3.70萬元;

64.省級抗旱救災(zāi)資金8萬元;

65.2023年人大代表建議專項經(jīng)費(fèi)6萬元;

66.中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金12.96萬元;

67.全省推進(jìn)健康縣城建設(shè)“除四害”專項行動現(xiàn)場會經(jīng)費(fèi)5萬元;

68.農(nóng)村公益性公墓資金23.41萬元;

69.2023年組織專項經(jīng)費(fèi)19.79萬元;

70.2023年山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.92萬元;

71.2023年中央疫情防控財力補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.67萬元;

72.樂白道街道辦事處國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金41.22萬元;

73.2023年特殊困難群體火化補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬元;

74.安裝太陽能照明路燈推動綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)資金8萬元;

75.第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi)2.50萬元;

76.百花大道土地租金經(jīng)費(fèi)347.72萬元;

77.2023年團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)0.45萬元;

78.2023年駐村工作隊走訪慰問資金0.49萬元;

79.樂白道街道辦事處河長經(jīng)費(fèi)東溝清淤工程經(jīng)費(fèi)4.84萬元;

80.2022年9至12月農(nóng)村公益性公墓資金30.78萬元;

81.烤煙生產(chǎn)扶持專項資金1.88萬元;

82.森林防火工作經(jīng)費(fèi)14.86萬元;

83.樂白道街道辦事處河長經(jīng)費(fèi)新寨村委會打兔村民小組進(jìn)村河底水毀修復(fù)工程經(jīng)費(fèi)10萬元;

84.無命案縣（市區(qū)）以獎代補(bǔ)專項補(bǔ)助資金3萬元;

85.（阿得邑村委會村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)）省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金90萬元;

86.2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元;

87.紅色物業(yè)項目建設(shè)資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15.90萬元;

88.省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償縣級管護(hù)經(jīng)費(fèi)2.52萬元;

89.開遠(yuǎn)市居民遺體火化及骨灰公墓安葬補(bǔ)助和節(jié)地生態(tài)葬獎勵專項資金18萬元;

90.2023年市人大代表活動（調(diào)研培訓(xùn)）經(jīng)費(fèi)3.15萬元;

91.2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金12.96萬元;

92.南盤江開遠(yuǎn)段治理工程項目永久、臨時用地補(bǔ)償款資金15.17萬元;

93.農(nóng)村公益性公墓墓穴管理費(fèi)資金16.76萬元;

94.婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)1萬元;

95.防治艾滋病常規(guī)經(jīng)費(fèi)0.11萬元;

96.中央動物防疫等補(bǔ)助資金3萬元;

97.樂白道街道辦事處第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)10.98萬元;

98.樂白道街道東山風(fēng)車櫻花谷鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展一期項目資金208萬元;

99.長溝清淤經(jīng)費(fèi)6萬元;

100.2022年街道辦事處綜合養(yǎng)老服務(wù)中心項目經(jīng)費(fèi)212.80萬元;

101.市非稅收入安排臨聘人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27.20萬元;

102.給予協(xié)調(diào)解決缺口資金50萬元;

103.樂白道街道2023年度“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制資金60萬元;

104.2022年樂白道街道辦事處文化站免費(fèi)開放項目工作經(jīng)費(fèi)0.41萬元;

105.提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金3.09萬元;

106.2023年省級抗旱救災(zāi)資金8萬元;

107.鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部工作經(jīng)費(fèi)5萬元;

108.州級駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)3.50萬元;

109.樂白道街道辦事處東部面山綠化資金49.08萬元;

110.災(zāi)害信息員補(bǔ)助資金7.20萬元;

111.2023年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點(diǎn)補(bǔ)助資金78.40萬元;

112.2023年州本級體育彩票公益金鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元;

113.武裝部工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元;

114.易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程資金36萬元;

115.2023年省級專項彩票公益金（第二批）項目資金70萬元;

116.景山小區(qū)（二期）辦理不動產(chǎn)登記補(bǔ)繳稅金經(jīng)費(fèi)111.84萬元;

117.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金55.60萬元;

118.2022年宣傳員1至12月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.03萬元;

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7710.17萬元,占本年支出合計的95.52%。與上年相比增加1292.72萬元，增長20.14%,主要原因分析為政府資金投入增加，樂白道街道支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2450.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.78%。主要用于樂白道街道辦事處人員工資和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)等政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出7.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于樂白道街道武裝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

4.公共安全（類）支出7.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于公共安全綜合治理經(jīng)費(fèi)；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于村（社區(qū)）科普宣傳員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出64.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及其他文化和旅游支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出761.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.88%。主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資，退休人員活動經(jīng)費(fèi)，基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)，撫恤支出，殯葬支出，臨時救助支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出159.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。主要用于計生相關(guān)經(jīng)費(fèi)，公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出18.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于農(nóng)村生活污水排污溝治理等支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出56.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi) ，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出3786.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.11%。。主要用于農(nóng)林水人員工資，森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村綜合改革經(jīng)費(fèi)，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，其他扶貧支出，其他農(nóng)林水支出 ；

13.交通運(yùn)輸（類）支出61.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.80%。主要用于道路日常養(yǎng)護(hù)等支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出32.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.42%。主要用于樂白道街道轄區(qū)內(nèi)各村委會耕地流出問題整改工作經(jīng)費(fèi)；

19.住房保障（類）支出213.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.77%。主要用于在職人員住房公積金 ；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出88.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于應(yīng)急服務(wù)中心人員工資，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為76.00萬元，決算為55.67萬元，完成年初預(yù)算的73.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為35.00萬元，決算為18.81萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的33.79%，完成年初預(yù)算的53.74%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.00萬元，決算為36.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的66.21%，完成年初預(yù)算的94.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為76.00萬元，支出決算為55.67萬元，完成年初預(yù)算的73.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為35.00萬元，決算為18.81萬元，完成年初預(yù)算的53.74%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.00萬元，決算為36.86萬元，完成年初預(yù)算的94.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為樂白道街道認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，統(tǒng)一思想，強(qiáng)化措施，狠抓落實，弘揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約精神，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，降低公務(wù)活動成本。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.83萬元，增長9.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加1.42萬元，增長8.14%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.86萬元，增長11.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.44萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因為樂白道街道公務(wù)車輛服務(wù)年限較長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因為今年以來降雨較少，持續(xù)干旱，森林火情嚴(yán)重、耕地流出圖斑整改等工作需要。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于樂白道街道開展護(hù)林防火、耕地流出圖斑整改等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出841.42萬元，比上年減少99.38萬元，下降10.56%，主要原因為樂白道街道認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，統(tǒng)一思想，強(qiáng)化措施，狠抓落實，弘揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約精神，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，降低公務(wù)活動成本。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處資產(chǎn)總額2889.73萬元，其中，流動資產(chǎn)1656.14萬元，固定資產(chǎn)874.50萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程358.00萬元，無形資產(chǎn)1.09萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2330.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.91萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值1284.93萬元；處置車輛0輛，賬面原值212.03萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋240平方米，賬面原值23.62萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.25萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額758.22萬元，其中：政府采購貨物支出47.93萬元；政府采購工程支出682.42萬元；政府采購服務(wù)支出27.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額716.17萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額716.04萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無相關(guān)事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基本預(yù)算財政撥款。

二、一般公共預(yù)算：財政部門以稅收為主體的財政收入中安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

四、項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

五、一般公共服務(wù)支出：是指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

六、教育支出：是指政府用于教育事務(wù)方面的支出

七、文化體育與傳媒支出：是指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：是指政府用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)事務(wù)方面的支出。

十一、農(nóng)林水支出：是指政府在農(nóng)林水事務(wù)方面的支出。

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

十四、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。