目錄 

　　第一部分開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處概況 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、部門編制預(yù)算情況 

　　三、預(yù)算單位基本情況 

　　第二部分開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　四、基本支出預(yù)算表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表  

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 

　　十、政府采購情況表 

　　十一、政府購買服務(wù)情況表 

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表 

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

　　十四、對(duì)下績效目標(biāo)表 

　　第三部分開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年部門預(yù)算情況說明 

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明 

　　二、一般公共預(yù)算支出情況說明 

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　四、基本支出預(yù)算情況說明 

　　五、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明 

　　七、預(yù)算單位收入情況 

　　八、預(yù)算單位支出情況 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明 

　　十、政府采購預(yù)算情況 

　　十一、政府購買服務(wù)情況說明 

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明 

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　第四部分名詞解釋 

　　第一部分開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處概況 

　　一、基本職能及主要工作 

　　按照開遠(yuǎn)市人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處各中心、站所的基本職能及主要工作如下： 

　　（一）街道辦事處黨工委、行政的主要職能及主要工作 

　　1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。 

　　2.為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。 

　　3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。 

　　4.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。 

　　5.指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，確保社會(huì)穩(wěn)定。 

　　6.完成市委、市政府交辦的其它工作。 

　　（二）黨政機(jī)構(gòu)主要職能及主要工作 

　　樂白道街道辦事處黨工委、行政設(shè)置5個(gè)綜合辦公室： 

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)街道機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、機(jī)關(guān)事務(wù)、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和為民服務(wù)中心的日常工作。 

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)。 

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。 

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見義勇為等職責(zé)。 

　　5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開展扶貧開發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開展扶貧開發(fā)，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。 

　　（三）事業(yè)單位主要職能及主要工作 

　　樂白道街道設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，均為股所級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位： 

　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營等服務(wù)性工作。 

　　2、文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。 

　　3、社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、民政、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。 

　　4、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、農(nóng)村危房改造、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。 

　　5、林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林防火、農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、環(huán)境保護(hù)及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。 

　　6、應(yīng)急服務(wù)中心。組織編制實(shí)施街道應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，開展應(yīng)急知識(shí)宣傳和應(yīng)急預(yù)案演練，承擔(dān)應(yīng)對(duì)街道重大災(zāi)害應(yīng)急救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度指揮和災(zāi)情發(fā)布有關(guān)工作，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備，承辦消防、民政救災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、草原火災(zāi)、森林火災(zāi)、地震災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)等服務(wù)性工作。 

　　7、財(cái)政所。承擔(dān)編制街道財(cái)政預(yù)決算、稅務(wù)、金融職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)街道行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)等相關(guān)服務(wù)性工作。 

　　二、部門預(yù)算編制情況 

　　（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年部門預(yù)算以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的十八屆六中全會(huì)、十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府對(duì)我鎮(zhèn)各項(xiàng)中心工作的要求，積極推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，加快構(gòu)建為人民群眾服務(wù)、社會(huì)保障工作體系建設(shè)。 

　　（二）預(yù)算編制基本要求及方法 

　　2019年開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞市委市政府確定的“十三五”規(guī)劃，進(jìn)一步按照保工資、保穩(wěn)定、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為目標(biāo)，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。 

　　1.厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)； 

　　2.做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性； 

　　3.貫徹落實(shí)市委市政府重大戰(zhàn)略決策部署； 

　　4.加強(qiáng)單位預(yù)算收入管理，提高財(cái)政資金使用效益； 

　　5.規(guī)范行政事業(yè)單位通用資產(chǎn)的配置行為，積極推進(jìn)資產(chǎn)管理和預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合。 

　　三、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共16個(gè)，其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：1樂白道街道辦事處行政、2共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、3財(cái)政所、4計(jì)生辦、5群眾團(tuán)體、6黨校、7文化站、8農(nóng)科站、9農(nóng)機(jī)站、10林業(yè)站、11水管站、12農(nóng)經(jīng)站、13獸醫(yī)站、14水產(chǎn)站、15樂百道交通管理所、16村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所。 

　　截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制90人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制60人。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)85人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 

　　離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。 

　　車輛編制16輛，實(shí)有車輛16輛。 

　　第二部分開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處 

　　2019年部門預(yù)算表 

　　詳見附件14張表 

　　第三部分開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處 

　　2019年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2087.47萬元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為2087.47萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2087.47萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增長12.28%，主要原因分析提高工資標(biāo)準(zhǔn)人員經(jīng)費(fèi)增加。 

　　支出為2087.47萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2087.47萬元，占總支出的100%；與上年對(duì)比增長12.28%，主要原因分析：提高工資標(biāo)準(zhǔn)人員經(jīng)費(fèi)增加。 

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2087.47萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加228.32萬元，其中基本支出2087.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況 

　　1.2010301-行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為926.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少95.05萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　2. 2010302-一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，無支出增減。 

　　3.2010601-行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為54.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.06萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　4.2010602-一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，無支出增減。 

　　5.2012901-行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為26.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.43萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　6.2013101-行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為41.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加9.99萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　7.2050802-干部教育2019年預(yù)算數(shù)為9.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.55萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　8.2070109-群眾文化2019年預(yù)算數(shù)為46.51萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.09萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　9.2080501-歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為78.74萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加61.8萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　10.2080502-事業(yè)單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為25.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加18.81萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　11.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為138.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.58萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增減。 

　　12.2080801-死亡撫恤2019年預(yù)算數(shù)為6.3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.78萬元，主要是遺屬補(bǔ)助支出增加。 

　　13.2100101-行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為26.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.17萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　14.2100102-一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為28.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，無支出增減。 

　　15.2101101-行政單位醫(yī)療2019年預(yù)算數(shù)為24.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.78萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。 

　　16. 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療2019年預(yù)算數(shù)為43.29萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.67萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。 

　　17.2120201 -城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2019年預(yù)算數(shù)為39.58萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.25萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　18.2130104-事業(yè)運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為396.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加61.92萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　19.2130204-事業(yè)機(jī)構(gòu)2019年預(yù)算數(shù)為71.81萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.73萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　20.2130310-水土保持2019年預(yù)算數(shù)為41.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.78萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)2087.47萬元。 

　　政府預(yù)算支出2087.47萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出525.94萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加65.44萬元。機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出313.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12.54萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助521.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加131.21萬元。對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助726.41萬元較上年執(zhí)行數(shù)增加44.2萬元。 

　　部門預(yù)算支出2087.47萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出1227.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加109.02萬元。商品和服務(wù)支出338.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.93萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助521.27萬元較上年執(zhí)行數(shù)增加131.21萬元。 

　　四、部門基本支出情況說明 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年基本支出2087.47萬元，財(cái)政撥款2087.47萬元，其中一般公共預(yù)算2087.47萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下： 

　　工資福利支出1227.5萬元，主要包括：基本工資308.67萬元、津貼補(bǔ)貼369.86萬元、獎(jiǎng)金25.72萬元、績效工資186.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142.21萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.93萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.9萬元、住房公積金88.41萬元，其他工資福利支出,34.37萬元。 

　　商品和服務(wù)支出338.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)205.17萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.02萬元、勞務(wù)費(fèi)10.56萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.06萬元、其他交通費(fèi)用33萬元、其他商品和服務(wù)支出70.88萬元。 

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助521.27萬元，主要包括：退休費(fèi)102.12萬元、生活補(bǔ)助419.15萬元。 

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。 

　　六、預(yù)算收支增減變化情況說明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年收支總預(yù)算2087.47萬元。預(yù)算收入共2087.47萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入2087.47萬元；預(yù)算支出共2087.47萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1103.32萬元、教育支出9.76萬元、文化體育與傳媒支出46.51萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出252.73萬元、衛(wèi)生健康支出125.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.58萬元、農(nóng)林水支出510.27萬元。與上年對(duì)比增長12.28%，主要原因分析提高工資標(biāo)準(zhǔn)人員經(jīng)費(fèi)增加。2019年樂白道街道辦事處部門預(yù)算總支出2087.47萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出2087.47萬元，其中，基本支出2087.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年對(duì)比增長12.28%，主要原因分析：提高工資標(biāo)準(zhǔn)人員經(jīng)費(fèi)增加。 

　　七、預(yù)算單位收入情況 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年收入預(yù)算2087.47萬元，其中： 2010301-行政運(yùn)行收入926.16萬元，占44.36%； 2010302-一般行政管理事務(wù)收入35萬元，占1.68%；2010601-行政運(yùn)行收入68.51萬元，占3.28%；2010602-一般行政管理事務(wù)收入5萬元，占0.24%；2012901-行政運(yùn)行收入26.72萬元，占1.28%；2013101-行政運(yùn)行收入41.92萬元，占2%；2050802-干部教育收入9.76萬元，占0.47%；2070109-群眾文化收入46.51萬元，占2.23%； 2080501-歸口管理的行政單位離退休收入78.74萬元，占3.77%；2080502-事業(yè)單位離退休收入25.48萬元，占1.22%；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入142.21萬元，占6.81%；2080801-死亡撫恤收入6.3萬元，占0.3%；2100101-行政運(yùn)行收入26.36萬元，占1.26%；2100102-一般行政管理事務(wù)收入28.88萬元，占1.38%；2101101-行政單位醫(yī)療收入26.77萬元，占1.28,%； 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療收入43.29萬元，占2.07%；2120201 -城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理收入39.58萬元，占1.9%；2130104-事業(yè)運(yùn)行收入396.61萬元，占19%；2130204-事業(yè)機(jī)構(gòu)收入71.81萬元，占3.44%；2130310-水土保持收入41.85萬元，占2%。主要增減變動(dòng)原因分析：2019年人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。 

　　八、預(yù)算單位支出情況 

　　2019年樂白道街道辦事處部門預(yù)算總支出2087.47萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出2087.47萬元，其中，基本支出2087.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 

　　（一）部門支出按功能科目分類情況 

　　2010301-行政運(yùn)行支出961.16萬元； 2010302-一般行政管理事務(wù)支出35萬元；2010601-行政運(yùn)行支出68.51萬元；2010602-一般行政管理事務(wù)支出5萬元；2012901-行政運(yùn)行支出26.72萬元；2013101-行政運(yùn)行支出41.92萬元；2050802-干部教育支出9.76萬元；2070109-群眾文化支出46.51萬元； 2080501-歸口管理的行政單位離退休支出78.74萬元；2080502-事業(yè)單位離退休支出25.48萬元；2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1142.21萬元；2080801-死亡撫恤支出6.3萬元；2100101-行政運(yùn)行支出26.36萬元；2100102-一般行政管理事務(wù)支出28.88萬元；2101101-行政單位醫(yī)療支出26.77萬元； 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出43.29萬元；2120201 -城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出39.58萬元；2130104-事業(yè)運(yùn)行支出396.61萬元；2130204-事業(yè)機(jī)構(gòu)支出71.81萬元；2130310-水土保持支出41.85萬元。 

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 

　　2019年人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。 

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 

　　無。 

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明 

　　開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額51.64萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出20.64萬元。 

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)支出無增減。具體情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　2019年樂白道街道辦事處因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算相比無增減。 

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　2019年樂白道街道辦事處公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)31萬元與2018年預(yù)算相比無增減。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算相比增減0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬元，比2018年預(yù)算增減0萬元，主要用于保障街道辦事處征地拆遷、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村發(fā)展、護(hù)林防火等各項(xiàng)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

　　（三）公務(wù)接待費(fèi) 

　　2019年樂白道街道辦事處公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)20.64萬元，與2018年預(yù)算相比無增減。 

　　十、政府采購預(yù)算情況 

　　2019年樂白道街道辦事處政府采購預(yù)算29.1萬元，與2018年預(yù)算相比,增加29.1萬元。主要用于辦公設(shè)備及車輛燃油采購。 

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明 

　　2019年樂白道街道辦事處政府購買服務(wù)無。 

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2018年12月31日，樂白道街道辦事處國有資產(chǎn)總額4592萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2830萬元，固定資產(chǎn)1762萬元。 

　　十三、其他公開信息 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（取日常公用經(jīng)費(fèi)數(shù)） 

　　2019年樂白道街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算313.84萬元，主要用于日常辦公支出。較上年減少12.54萬元，增減變動(dòng)主要原因：公用經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo) 

　　無。 

　　（三）對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　無。 

　　第四部分 名詞解釋 

　　1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金； 

　　2、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等； 

　　3、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算； 

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　5、 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)； 

　　6、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　7、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、作戰(zhàn)費(fèi)、軍用油料費(fèi)、軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 

　　         開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處 

　　                           二○一九年五月十七日 

　　聯(lián)系人：楊玄　　　　   聯(lián)系電話：0873-7223832 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250200655100111