監(jiān)督索引號53250200655101000

 第一部分  紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處概況

一、主要職能

按照開遠(yuǎn)市人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處各中心、站所的基本職能及主要工作如下：

（一）街道辦事處黨工委、行政的主要職能及主要工作

1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

5.指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能，確保社會穩(wěn)定。

6.完成市委、市政府交辦的其它工作。

（二）黨政機(jī)構(gòu)主要職能及主要工作

樂白道街道辦事處黨工委、行政設(shè)置4個綜合辦公室：

1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)辦事處人民武裝及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、市場監(jiān)管等職責(zé)。

3.社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責(zé)。

4.社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

（三）事業(yè)單位主要職能及主要工作

樂白道街道辦事處設(shè)置4個綜合服務(wù)中心和財政所：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦黨員干部教育、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

4.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。

5.財政所。承擔(dān)編制辦事處財政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管;負(fù)責(zé)辦事處行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。

二、2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度樂白道辦事處貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，做好征地工作，認(rèn)真完成任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2018年度部門決算編報的單位共13個。行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位11個。分別是：機(jī)關(guān)、黨派，財政所、計(jì)生辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)技站、水產(chǎn)站、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、文化站、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2018年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2018年度收入合計(jì)39,745,368.65元。其中：財政撥款收入39,745,368.65元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少6,384,470.71元，主要原因分析項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2018年度支出合計(jì)31,381,575.50元。其中：基本支出23,133,991元，占總支出的73.72%；項(xiàng)目支出8,247,584.50元，占總支出的26.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出減少13,844,652.20元，其中基本支出增加了2,229,998.30元，項(xiàng)目支出減少16,074,650.50元,主要原因分析辦事處各項(xiàng)工作繁重，基本支出增大，2018年較2017年辦事處建設(shè)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,133,991.00元。與上年對比增加了2,229,998.30元,主要原因分析辦事處征地工作較為繁重，各項(xiàng)基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.45%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.55%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,247,584.50元。與上年對比減少16,074,650.50元,主要原因分析2018年較2017年辦事處建設(shè)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。2018年項(xiàng)目支出8,247,584.50元，其中包括扶貧資金開支6,482,584.50元，彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,765,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,616,575.50元,占本年支出合計(jì)的94.38%。與上年對比增加6,722,582.80,主要原因分析辦事處政府征地工作繁重，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出12,911,808.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.6%。主要用于辦事處人員工資和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，政府機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、紀(jì)委、共青團(tuán)等政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  2.教育（類）支出119,982.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要用于黨校職工工資及辦公經(jīng)費(fèi)開支；

  3.文化體育與傳媒（類）支出554,710.40元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.87%。主要用于文化站等站所人員工資津貼發(fā)放；

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出1,513,150.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。主要用于退休人員活動經(jīng)費(fèi)和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,328,807.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%。主要用于計(jì)生辦人員工資發(fā)放及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)；

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出473,591.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%。主要用于各站所人員工資及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)；

  7.農(nóng)林水（類）支出12,626,579.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.63%。主要用于農(nóng)口類人員工資及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)；

  8.住房保障（類）支出87,946.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%。主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為516,400.00元，支出決算為258,305.09元，完成預(yù)算的50.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為256,259.09元，完成預(yù)算的82.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,046.00元，完成預(yù)算的1.0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因樂白道街道辦事處積極響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約精神，在工作中規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格把關(guān)“三公“經(jīng)費(fèi)的開支。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4,777.33元，下降1.82%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少52,756.67元，下降25.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少57,534元，下降96.57%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因樂白道街道辦事處積極響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約精神，在工作中規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格把關(guān)“三公“經(jīng)費(fèi)的開支；辦事處大數(shù)征地工作接待經(jīng)費(fèi)由征地工作經(jīng)費(fèi)開支。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出256,259.09元，占99.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,046.00元，占0.79%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出256,259.09元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出256,259.09元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于辦事處各項(xiàng)工作的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出2,046.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,046.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。相關(guān)工作人員的餐費(fèi)支出

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,805,273.67元，與上年對比減少461,625.21,主要原因分析樂白道街道辦事處積極響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約精神，在工作中規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)格把關(guān)各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)的開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車燃油費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處部門資產(chǎn)總額45,916,490.65元，其中，流動資產(chǎn)28,301,700.61元，固定資產(chǎn)17,614,790.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58,234,084.69元，其中;流動資產(chǎn)減少58,315,884.69元，固定資產(chǎn)增加81,800.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額381,985.00元,其中：政府采購貨物支出381,985.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0.00元; 

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。。

五、一般公共預(yù)算收入。根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制規(guī)定，一般公共預(yù)算收入(即地方財政收入)是指劃歸地方財政的稅收和非稅收入。

六、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評估中心、財政部關(guān)稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據(jù)監(jiān)管中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

七、基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

八、政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53250200655101111