目錄 

　　第一部分 單位概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分  2016年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  單位概況 

　　一、主要職能 

　　一、主要職能 

　　按照開遠(yuǎn)市人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處各中心、站所的基本職能及主要工作如下： 

　　（一）街道辦事處黨工委、行政的主要職能及主要工作 

　　1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。 

　　2.為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。 

　　3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。 

　　4.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。 

　　5.指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，確保社會(huì)穩(wěn)定。 

　　6.完成市委、市政府交辦的其它工作。 

　　（二）黨政機(jī)構(gòu)主要職能及主要工作 

　　樂白道街道辦事處黨工委、行政設(shè)置4個(gè)綜合辦公室： 

　　1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)辦事處人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。 

　　2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、市場監(jiān)管等職責(zé)。 

　　3.社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責(zé)。 

　　4.社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。 

　　（三）事業(yè)單位主要職能及主要工作 

　　樂白道街道辦事處設(shè)置4個(gè)綜合服務(wù)中心和財(cái)政所： 

　　1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。 

　　2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦黨員干部教育、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。 

　　3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。 

　　4.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。 

　　5.財(cái)政所。承擔(dān)編制辦事處財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管;負(fù)責(zé)辦事處行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。 

　　二、2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　2016年度樂白道辦事處貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，做好征地工作，認(rèn)真完成任務(wù)。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　樂白道街道辦事處納入2016年部門決算編報(bào)的單位共14個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：機(jī)關(guān)、黨派，財(cái)政所、計(jì)生辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)技站、水產(chǎn)站、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、文化站、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。 

　　(二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　部門實(shí)有人員編制90人，其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制60（含參公管理事業(yè)編制4人）； 

　　離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。 

　　實(shí)有車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。 

　　第二部分  2016年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　（一）收入支出決算總表（公開01表） 

　　（二）收入決算表（公開03表） 

　　（三）支出決算表（公開04表） 

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表） 

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表） 

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表） 

　　（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表） 

　　（八）“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（08表） 

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　2016年開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處決算總收入2,042.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,042.76萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少2,533.94萬元，要原因分析政府項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,在編人員正常退休或調(diào)動(dòng)。 

　　二、支出決算情況說明 

　　2016年度部門決算總支出1,919.40萬元，其中：基本支出1,824.40萬元，占總支出的95％；項(xiàng)目支出95.00萬元，占總支出的5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少了2,699.6萬元，,主要原因分析辦事處建設(shè)項(xiàng)目減少，厲行節(jié)約各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支，開支減少。 

　　   （一）基本支出情況 

　　2016年用于保障樂白道街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,824.40萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)1,433.88萬元支出占基本支出的78.60％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)390.51萬元，占基本支出的21.40％。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2016年用于保障樂白道街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出95.00萬元。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2016年開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,824.40萬元，占本年支出合計(jì)的95.05%，與上年1,874.50萬元對比減少了50.10萬元，主要由于政府項(xiàng)目減少，在編人員正常退休，響應(yīng)政府厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況         

　　（1）一般公共服務(wù)（類）支出1,034.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.89%。主要用于辦事處人員工資和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，政府機(jī)關(guān)、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、紀(jì)委、共青團(tuán)等政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 

　　（2）教育（類）支出7.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于黨校職工工資及辦公經(jīng)費(fèi)開支； 

　　（3）.文化體育與傳媒（類）支出34.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于文化站等站所人員工資津貼發(fā)放； 

　　(4).社會(huì)保障和就業(yè)支出192.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.05%，用于退休人員的退休工資開支經(jīng)費(fèi)； 

　　（5）.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出50.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于計(jì)生辦人員工資發(fā)放及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)； 

　　（6）.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%，主要用于各站所人員工資及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)； 

　　（7）.農(nóng)林水（類）支出391.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.38%，主要用于農(nóng)口類人員工資及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)； 

　　（8）.住房保障（類）支84.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.40%，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金； 

　　（9）.其他支出95.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%，主要用于辦事處政府基金項(xiàng)目開支； 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2016年開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額29.20萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.82萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.38萬元。 

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少12.10萬元，減少的主要原因是：樂白道街道辦事處積極響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約精神，在工作中規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格把關(guān)“三公“經(jīng)費(fèi)的開支。 

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況 

　　1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　樂白道街道辦事處2016年末公務(wù)用車保有量13輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.82萬元。其中：比2015年決算減少8.28萬元，主要用于保障征地工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

　　2.公務(wù)接待費(fèi) 

　　樂白道街道辦事處2016年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待266批次，2128人，接待費(fèi)開支6.38萬元;公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少3.82萬元，主要用于接待相關(guān)工作人員的經(jīng)費(fèi)支出。 

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2016年開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.82萬元，與上年對比減少138.58萬元，主要是由于厲行節(jié)約，嚴(yán)控各項(xiàng)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。 

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　2016年開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處采購預(yù)算金額為289,292.00元，其中貨物類289,292.00元；實(shí)際采購金額為285,430.00元，其中貨物類285,430.00元，資金均為財(cái)政性資金。 

　　（三）相關(guān)口徑說明 

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。。 

　　五、一般公共預(yù)算收入。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制規(guī)定，一般公共預(yù)算收入(即地方財(cái)政收入)是指劃歸地方財(cái)政的稅收和非稅收入。 

　　六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國庫支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。 

　　七、基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 

　　八、政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 

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