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  • 開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處
  • 索引號(hào)
    000014348/2018-03642
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2017-09-30
  • 時(shí)效性
    有效

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1、主要職能

（1）貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（3）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

（4）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（5）指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（6）完成市委、市政府交辦的其它工作。

2、機(jī)構(gòu)情況：

樂(lè)白道街道辦事處下設(shè)計(jì)生辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站、水管站、水產(chǎn)站、文化站、黨校、林業(yè)站、財(cái)政所等。

辦事處2016年度人員編制數(shù)為90人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制5人）；年末實(shí)有在職人數(shù)為121人，其中：行政人員35人，事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員5人）。退休人員32人。

3、部門(mén)財(cái)務(wù)管理情況：

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處部門(mén)財(cái)務(wù)管理由樂(lè)白道街道辦事處財(cái)政所代為管理。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

績(jī)效考核體系建設(shè)，目標(biāo)設(shè)定是最重要的，如果目標(biāo)設(shè)定不合理，那就會(huì)失去績(jī)效考核的意義。我處整體支出績(jī)效目標(biāo)，主要包括市委市政府或上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

樂(lè)白道街道辦事處2016年度按照市財(cái)政部門(mén)要求及時(shí)對(duì)中心預(yù)決算編制情況進(jìn)行了公開(kāi)；嚴(yán)格按照預(yù)算控制“三公”經(jīng)費(fèi)；全力爭(zhēng)取和實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)資金；積極開(kāi)展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。

（三）部門(mén)整體收支情況

本年度實(shí)際收到財(cái)政撥款收入20,427,578.15元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,550,000.00元；公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,877,578.15元，與預(yù)算撥款數(shù)據(jù)相同。其中：一般公共服務(wù)支出10,344,314.15元；教育支出75,838.92元；文化體育與傳媒支出348,499.12元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,928,919.32元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出507,719.63元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出282,092.66元；農(nóng)林水支出3,911,686.90元；住房保障支出844,896.00元,合計(jì)18,243,966.70元。

2016年度總支出19,193,966.70元。其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出950,000.00元；公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 18,243,966.70元。其中：一般公共服務(wù)支出10,344,314.15元；教育支出75,838.92元；文化體育與傳媒支出348,499.12元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,928,919.32元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出507,719.63元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出282,092.66元；農(nóng)林水支出3,911,686.90元；住房保障支出844,896.00元。

本年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計(jì)2,043,403.62元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1,443,403.62元；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600,000.00元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

由辦事處主導(dǎo)，財(cái)政所主要負(fù)責(zé)每年預(yù)算編制工作。堅(jiān)持量入為主，收支平衡的原則，科學(xué)合理的編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政收支預(yù)算。預(yù)算編制要切合實(shí)際，細(xì)化支出項(xiàng)目，提高預(yù)算的可行性和操作性。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

1、通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，探索建立規(guī)范的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，完善財(cái)政預(yù)算編制方法，并為以后年度項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算安排提供決策依據(jù)；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)使我鄉(xiāng)樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益和管理水平。

2、全面了解各項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績(jī)和綜合效果，有利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、加強(qiáng)管理，保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。總的來(lái)講，績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目的就是預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

 

開(kāi)遠(yuǎn)市樂(lè)白道街道辦事處2016年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)
分值

指標(biāo)解釋

評(píng)價(jià)要點(diǎn)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

投   入（15分）

目標(biāo)設(shè)定
（5分）

績(jī)效目標(biāo)合理性

3

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀(guān)實(shí)際，是否具備合理性和可行性、實(shí)施內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)是否相符。

①是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃以及省委省政府相關(guān)政策依據(jù)；
②是否與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)；
③是否符合本部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。

①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃以及省委省政府的相關(guān)政策依據(jù)（1分）；
②與本部門(mén)職能職責(zé)密切相關(guān)；（1分）；
③符合本部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃（1分）。

3

績(jī)效指標(biāo)明確性

2

部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)是否根據(jù)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，是否做到指標(biāo)具體、細(xì)化、明了。

①是否將部門(mén)支出績(jī)效目標(biāo)分解、細(xì)化為可衡量、可考證的績(jī)效指標(biāo)；
②是否與項(xiàng)目支出年度實(shí)施計(jì)劃相對(duì)應(yīng)；
③是否與省財(cái)政批復(fù)下達(dá)的年度預(yù)算相匹配。

①將部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)分解為可衡量、可考證的績(jī)效指標(biāo)（1分）；
②項(xiàng)目支出與年度實(shí)施計(jì)劃基本相對(duì)應(yīng)（0.5分）；
③與財(cái)政批復(fù)下達(dá)的年度預(yù)算基本匹配（0.5分）。

2

預(yù)算配置
（10分）

預(yù)算編制科學(xué)性

2

部門(mén)預(yù)算與履職目標(biāo)銜接緊密，編制依據(jù)是否充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。

①年初預(yù)算編制是否與履職目標(biāo)銜接緊密；
②預(yù)算編制依據(jù)是否充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。

①預(yù)算編制是否與履職目標(biāo)銜接緊密，若銜接緊密得（1分）。經(jīng)對(duì)比，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)預(yù)算支出與履職目標(biāo)無(wú)關(guān)扣0.5分，扣完為止；
②預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)得（1分），根據(jù)抽查存在一項(xiàng)無(wú)依據(jù)或數(shù)據(jù)不詳實(shí)扣0.5分，扣完為止。

2

基本支出保障

2

考評(píng)基本支出包含內(nèi)容的保障情況

①基本支出預(yù)算是否能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
②人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)以及其他完成部門(mén)職能任務(wù)所必須的支出，是否留有缺口。

根據(jù)審計(jì)報(bào)告及其他檢查報(bào)告披露或抽查情況，項(xiàng)目支出中存在列支基本支出內(nèi)容，或基本支出留有缺口。
①基本支出預(yù)算不能保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)扣1分；
②人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)以及其他完成部門(mén)職能任務(wù)所必須的支出，留有缺口扣1分。

2

在職人員控制率

2

本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度。

評(píng)價(jià)在職人員控制情況。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。
在職人員數(shù)：實(shí)際在職人數(shù)以財(cái)政部門(mén)確定的決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：以機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)人員編制數(shù)為準(zhǔn)。

①在職人員控制率在100%以下（2分）；
②每高一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

2

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

2

本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。

評(píng)價(jià)“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)情況。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。
“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。

①“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0,（2分）；
②“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率＞0時(shí)，每增加1%扣0.5分，扣完為止。

2

重點(diǎn)支出安排率

2

部門(mén)本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門(mén)項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。

評(píng)價(jià)項(xiàng)目支出安排情況。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。
重點(diǎn)項(xiàng)目支出：年度預(yù)算安排的與本部門(mén)履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。
項(xiàng)目總支出：部門(mén)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。

① 重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率≥90% （2分）
② 90%>重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率≥80%（1.5分）
③ 80%>重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率≥70%（1分） 
④ 70%>重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率≥60%（0.5分)               ⑤ 重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率