監(jiān)督索引號(hào)53250200178000000

附件2-1

開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置

附件2-2

開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為政府決策提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐服務(wù)；承擔(dān)食品、藥品、保健品、化妝品、畜禽產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油及其他產(chǎn)品的（委托）檢驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量鑒定和評(píng)測(cè)工作，承接社會(huì)檢驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢與服務(wù)、科學(xué)研究、認(rèn)證、評(píng)估、培訓(xùn)等服務(wù)，開(kāi)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為全額供給公益二類事業(yè)單位，所屬單位0個(gè)。共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、質(zhì)管綜合科、檢驗(yàn)檢測(cè)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員檢測(cè)技能培訓(xùn)。積極組織檢驗(yàn)檢測(cè)人員參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升全所檢驗(yàn)檢測(cè)人員水平。

二是不斷提升開(kāi)遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)覆蓋面，做好本市農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，全力配合州檢驗(yàn)檢測(cè)院完成食品安全監(jiān)督抽樣，農(nóng)產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)測(cè)、監(jiān)督抽查抽樣等工作。

三是明晰檢驗(yàn)檢測(cè)所職責(zé)定位。以市場(chǎng)服務(wù)為主，強(qiáng)化檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果運(yùn)用，為我市經(jīng)營(yíng)主體提供質(zhì)量控制、技術(shù)指導(dǎo)等服務(wù)。二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,490,410.63元，其中：一般公共預(yù)算2,290,410.63元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入200,000.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加2,490,410.63元，主要原因分析2024年3月機(jī)構(gòu)改革成立新單位，故無(wú)上年數(shù)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 2,290,410.63元，其中:本年收入2,290,410.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,290,410.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加2,290,410.63元，主要原因分析2024年3月機(jī)構(gòu)改革成立新單位，故無(wú)上年數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 2,490,410.63元。財(cái)政撥款安排支出 2,290,410.63元，其中：基本支出2,089,410.63元，與上年對(duì)比增加2,089,410.63元，主要原因分析2024年3月機(jī)構(gòu)改革成立新單位，故無(wú)上年數(shù)；項(xiàng)目支出201,000.00元，與上年對(duì)比增加201,000.00元，主要原因分析2024年3月機(jī)構(gòu)改革成立新單位，故無(wú)上年數(shù)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、201(類）38（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)支出201,000.00元，主要用于辦公費(fèi)72300.00元；水費(fèi)3000.00元；電費(fèi)1200.00元；郵電費(fèi)2400.00元；差旅費(fèi)27500.00元；維修（護(hù)）3000.00元；專用材料50000.00元；勞務(wù)費(fèi)5000.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)15600.00元；其他交通費(fèi)20000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置1000.00元 。

2、201（類）38（款）50（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行支出1,515,413.24元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3、208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出3,600.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

4、208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出213,194.11元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療110,370.67元，主要用于事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82,939.64元，主要用于單位承擔(dān)的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7、210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政單位醫(yī)療支出3,997.39元，主要用于單位承擔(dān)的工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8、221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積159,895.58元。主要用于事業(yè)在職人員住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5,000.00元，較上年增加5,000.00元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0，因公出國(guó)（境）0人次。

增加變化原因:2024年3月機(jī)構(gòu)改革成立新單位，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年增加5000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待63人次。

增加變化原因2024年3月機(jī)構(gòu)改革成立新單位，故無(wú)上年數(shù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目：食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全定性檢測(cè)3000個(gè)樣本，定量檢測(cè)600個(gè)樣本。按照上級(jí)部門安排的工作任務(wù)及要求全面完成檢測(cè)工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)。

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所資產(chǎn)總額224,674.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,184.21元，固定資產(chǎn)(凈值）192,633.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)(凈值）12,857.06元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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