為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法>》的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2024年部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.職責(zé)職能

為政府決策提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐服務(wù)；承擔(dān)食品、藥品、保健品、化妝品、畜禽產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油及其他產(chǎn)品的（委托）檢驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量鑒定和評(píng)測(cè)工作，承接社會(huì)檢驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢與服務(wù)、科學(xué)研究、認(rèn)證、評(píng)估、培訓(xùn)等服務(wù)，開展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所于2024年3月25日正式掛牌成立，單位為全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、質(zhì)管綜合科、檢驗(yàn)檢測(cè)科，編制人員為16人。截至2024年12月底，實(shí)有在職人員13人。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

1.完成檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)變更延續(xù)。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成CMA證書和CATL證書變更，讓已認(rèn)證的認(rèn)證的38項(xiàng)農(nóng)殘項(xiàng)目通過變更延續(xù)到市檢驗(yàn)檢測(cè)所。

2.提高抽樣和檢測(cè)能力。組織人員參加省級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證，安排人員到州檢驗(yàn)檢測(cè)院參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織監(jiān)督抽樣人員開展技術(shù)交流，提升全所干部職工抽樣和檢測(cè)水平。

3.開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)。強(qiáng)化市檢驗(yàn)檢測(cè)所管理，提高檢測(cè)所公共服務(wù)能力，承擔(dān)開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局抽檢任務(wù)，對(duì)全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的蔬菜水果種植基地進(jìn)行抽樣檢測(cè)，針對(duì)基地種植、家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社等，完成300批次農(nóng)產(chǎn)品定量檢測(cè)，3000批次食用農(nóng)產(chǎn)品快速抽檢工作。

4.配合開展食品、農(nóng)產(chǎn)品抽樣。聯(lián)合開遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成轄區(qū)內(nèi)食品監(jiān)督抽樣；配合紅河州檢驗(yàn)檢測(cè)院開展省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽樣和專項(xiàng)抽樣，完成上級(jí)下達(dá)的食品、農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)任務(wù)，切實(shí)保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全。

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

強(qiáng)化市檢驗(yàn)檢測(cè)所管理，提高檢測(cè)所公共服務(wù)能力，加強(qiáng)對(duì)全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生產(chǎn)的重點(diǎn)種植產(chǎn)品開展抽樣檢測(cè)，定性檢測(cè)達(dá)到3077批次，定量檢測(cè)達(dá)到610批次，完成州級(jí)下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)任務(wù)量，切實(shí)保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全和農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

成立了由所長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副所長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室主任為成員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)人員具體負(fù)責(zé)日常考核工作，確保績(jī)效工作的全面開展。根據(jù)市財(cái)政局績(jī)效考核辦法和一系列文件精神，將預(yù)算績(jī)效管理工作納入年度重點(diǎn)工作，集中安排部署，細(xì)化指標(biāo)，完善標(biāo)準(zhǔn)，使各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

（五）部門內(nèi)控制度建設(shè)情況

本所單位層面建立開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所關(guān)于落實(shí)“三重一大”的實(shí)施辦法、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度、內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)辦法、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督制度，業(yè)務(wù)層面制定開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所財(cái)務(wù)管理制度、差旅費(fèi)管理制度、合同管理制度、會(huì)議費(fèi)管理制度、接待費(fèi)管理制度、培訓(xùn)費(fèi)管理制度、收支管理制度、預(yù)算管理制度、政府采購(gòu)管理制度及資產(chǎn)管理制度。

二、單位整體收支情況

（一）2024年年初預(yù)算安排情況

開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所于2024年3月25日正式掛牌成立，無(wú)年初收入預(yù)算。預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。其中農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元。

開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所于2024年3月25日正式掛牌成立，無(wú)年初支出預(yù)算。2024年預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。其中農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元。

（二）2024年單位整體收支情況

2024年收入共計(jì)134.32萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款收入132.47萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入1.85萬(wàn)元）。收入按功能分類:2013801行政運(yùn)行0.60萬(wàn)元，2133850事業(yè)運(yùn)行93.51萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休0.24萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.12萬(wàn)元， 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.90萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.74萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.23萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行2.84萬(wàn)元，,2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全12.44萬(wàn)元，2210201住房公職金6.46萬(wàn)元。

2024年支出共計(jì)132.98萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款支出132.47萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款支出0.51萬(wàn)元）。支出按功能分類:2013801行政運(yùn)行0.60萬(wàn)元，2133850事業(yè)運(yùn)行92.17萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休0.24萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.12萬(wàn)元， 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.90萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.74萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.23萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行2.84萬(wàn)元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全12.44萬(wàn)元，2210201住房公職金6.46萬(wàn)元。

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

說(shuō)明：本單位與2024年3月25日正式掛牌成立，2024年7月18日申請(qǐng)單位賬戶，故資金使用較晚且有結(jié)余。

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

我所于2024年3月25日正式掛牌成立，2024年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，1-12月決算數(shù)支出0萬(wàn)元。

（四）資金管理情況

嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，資金使用負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后報(bào)銷，未發(fā)生違規(guī)使用資金情況。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

2024年設(shè)定績(jī)效指標(biāo)15條，截至2024年12月31日，實(shí)際完成率、完成及時(shí)率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況

激勵(lì)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，增加農(nóng)民收入；促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、食品質(zhì)和效益的提高；減少環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)平衡，改善生產(chǎn)環(huán)境；逐步提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

受益群眾滿意度滿意度達(dá)90%。

2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

績(jī)效目標(biāo)已全部完成或部分完成。部分完成原因分析：本單位于2024年3月25日正式掛牌成立，編制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全分析報(bào)告6份，由于2024年1與2月、11與12月的報(bào)告編制在一起，4至6月因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革未做檢測(cè)，故全年一共編制分析報(bào)告6份。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目1（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)期完成情況

項(xiàng)目設(shè)定3條績(jī)效指標(biāo)，其中：產(chǎn)出指標(biāo)10條、效益指標(biāo)4條、滿意度指標(biāo)1條。截至2023年12月31日，共完成15條。

2.項(xiàng)目2（開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年辦公經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)期完成情況

項(xiàng)目設(shè)定3條績(jī)效指標(biāo)，其中：質(zhì)量指標(biāo)6條、效益指標(biāo)7條、滿意度指標(biāo)1條。截至2023年12月31日，已完成3條。

3.項(xiàng)目3（食品農(nóng)產(chǎn)品抽樣經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)期完成情況

項(xiàng)目設(shè)定3條績(jī)效指標(biāo)，其中：產(chǎn)出指標(biāo)4條、效益指標(biāo)1條、滿意度指標(biāo)1條。截至2023年12月31日，共完成6條。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

我單位2024年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目1（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目2（開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年辦公經(jīng)費(fèi)）績(jī)效自評(píng)得分97.3分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目3績(jī)效自評(píng)得分95.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

五、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）決策情況分析

因機(jī)構(gòu)改革延用開遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站已經(jīng)制定年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分符合客觀實(shí)際，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。本年度預(yù)算編制完整，與履職目標(biāo)相匹配。基本支出能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出為40.79萬(wàn)元，均為保障單位履行主要職責(zé)和重點(diǎn)任務(wù)的保障支出。

（二）過程情況分析

照財(cái)政部門的要求，采取切實(shí)有效的措施，全面加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，但因開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所于2024年3月25日正式掛牌成立，預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度9月30日前未達(dá)到80%，11月30日前未達(dá)到95%。本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為1.34萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率為0%；“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為0萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%。為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定完整的管理制度，本年度實(shí)際政府采購(gòu)符合規(guī)定，單位資產(chǎn)管理規(guī)范，使用合規(guī)、配置合理。部門收入均來(lái)自財(cái)政預(yù)算，來(lái)源合法合規(guī)；預(yù)算資金使用符合相關(guān)預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度，重大開支經(jīng)黨組會(huì)研究會(huì)通過后才進(jìn)行開支。

（三）產(chǎn)出情況分析

2024年度重點(diǎn)工作為檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)工作，現(xiàn)已順利完成該年度相關(guān)工作。該項(xiàng)實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均為100%。

（四）效果情況分析

從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益或可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等方面來(lái)看，均到達(dá)預(yù)期指標(biāo)。從行政效能看，我所2024年度未發(fā)違紀(jì)違法或廉政問題。

六、部門整體支出過程中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

1.主要問題：一是預(yù)算績(jī)效管理工作開展不到位，部分評(píng)價(jià)指標(biāo)較為寬泛，對(duì)各項(xiàng)支出的開展跟蹤問效還有待提升；二是具體的項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不足，參與度不高。

2.原因分析：檢驗(yàn)檢測(cè)所為2024年3月機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，組成人員來(lái)自不同單位，對(duì)此工作熟悉程度不足，重視程度不夠。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1.完善項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在不同性質(zhì)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，劃分出定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)。主動(dòng)向本系統(tǒng)上級(jí)部門、市級(jí)財(cái)政部門請(qǐng)教學(xué)習(xí)，積極參加市級(jí)財(cái)政組織的財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，盡量將績(jī)效評(píng)價(jià)具體化。

七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

明確責(zé)任。將目標(biāo)責(zé)任分解細(xì)化到相關(guān)科室，指定具體責(zé)任人員，有利于落實(shí)具體責(zé)任，便于跟蹤管理。同時(shí)，多向上級(jí)部門、市財(cái)政部門學(xué)習(xí)如何進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度，如何結(jié)合工作實(shí)際完善涵蓋事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各環(huán)節(jié)的配套管理制度。

單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市檢驗(yàn)檢測(cè)所

                                                               2025年4月18日