2020年11月27日在開遠(yuǎn)市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議上）

　　開遠(yuǎn)市財(cái)政局局長(zhǎng)   白  勇

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　受市人民政府委托，我向開遠(yuǎn)市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議報(bào)告《開遠(yuǎn)市2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整意見（草案）》，請(qǐng)予審議。

　　一、預(yù)算調(diào)整的指導(dǎo)思想和基本原則

　　（一）指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照積極的財(cái)政政策要更加積極有為的要求，大力提質(zhì)增效，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，有效對(duì)沖疫情影響，充分應(yīng)對(duì)減收壓力，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，緊緊圍繞市委確定的工作重點(diǎn)和目標(biāo)任務(wù)，全力抓財(cái)源培植和收入組織，進(jìn)一步增強(qiáng)保障能力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（二）基本原則

　　一是堅(jiān)持應(yīng)收盡收的原則。二是堅(jiān)持有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、略有結(jié)余的原則。三是堅(jiān)持保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)保民生的原則。四是堅(jiān)持保市委、市政府決定事項(xiàng)的原則。

　　按照上述預(yù)算調(diào)整的指導(dǎo)思想和基本原則，結(jié)合我市1-10月國(guó)民經(jīng)濟(jì)和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，經(jīng)認(rèn)真分析、反復(fù)測(cè)算，擬對(duì)2020年財(cái)政預(yù)算作調(diào)整。

　　二、一般公共預(yù)算調(diào)整意見

　　（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整意見

　　一般公共預(yù)算收入維持年初預(yù)算增長(zhǎng)4%，完成160,666萬(wàn)元不變。但收入結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，其中：稅收收入由年初預(yù)算的80,797萬(wàn)元調(diào)整為87,997萬(wàn)元，調(diào)增7,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)32.6%，占一般公共預(yù)算收入的54.8%；非稅收入由年初預(yù)算的79,869萬(wàn)元調(diào)整為72,669萬(wàn)元，調(diào)減7,200萬(wàn)元，下降9%，比上年完成數(shù)下降17.6%，占一般公共預(yù)算收入的45.2%。

　　具體收入項(xiàng)目調(diào)整意見：

　　1．增值稅由年初預(yù)算33,360萬(wàn)元調(diào)整為33,366萬(wàn)元，調(diào)增6萬(wàn)元；

　　2．企業(yè)所得稅由年初預(yù)算1,228萬(wàn)元調(diào)整為1,791萬(wàn)元，調(diào)增563萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.8%；

　　3．個(gè)人所得稅由年初預(yù)算431萬(wàn)元調(diào)整為456萬(wàn)元，調(diào)增25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%；

　　4．資源稅由年初預(yù)算6,197萬(wàn)元調(diào)整為7,221萬(wàn)元，調(diào)增1,024萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%；

　　5．城市維護(hù)建設(shè)稅由年初預(yù)算4,973萬(wàn)元調(diào)整為5,275萬(wàn)元，調(diào)增302萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%；

　　6．房產(chǎn)稅由年初預(yù)算2,748萬(wàn)元調(diào)整為2,315萬(wàn)元，調(diào)減433萬(wàn)元，下降15.8%；

　　7．印花稅由年初預(yù)算852萬(wàn)元調(diào)整為1,508萬(wàn)元，調(diào)增656萬(wàn)元，增長(zhǎng)77%；

　　8．城鎮(zhèn)土地使用稅由年初預(yù)算12,324萬(wàn)元調(diào)整為12,397萬(wàn)元，調(diào)增73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%；

　　9．土地增值稅由年初預(yù)算3,739萬(wàn)元調(diào)整為2,926萬(wàn)元，調(diào)減813萬(wàn)元，下降21.7%；

　　10．車船稅由年初預(yù)算1,672萬(wàn)元調(diào)整為1,840萬(wàn)元，調(diào)增168萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；

　　11．耕地占用稅由年初預(yù)算457萬(wàn)元調(diào)整為3,211萬(wàn)元，調(diào)增2,754萬(wàn)元，增長(zhǎng)6倍；

　　12．契稅由年初預(yù)算5,415萬(wàn)元調(diào)整為7,190萬(wàn)元，調(diào)增1,775萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%；

　　13．環(huán)保稅由年初預(yù)算1,522萬(wàn)元調(diào)整為2,710萬(wàn)元，調(diào)增1,188萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.1%；

　　14．煙葉稅由年初預(yù)算2,595萬(wàn)元調(diào)整為2,417萬(wàn)元，調(diào)減178萬(wàn)元，下降6.9%；

　　15．其他稅收收入由年初預(yù)算3,284萬(wàn)元調(diào)整為3,374萬(wàn)元，調(diào)增90萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%；

　　16．專項(xiàng)收入由年初預(yù)算2,544萬(wàn)元調(diào)整為3,001萬(wàn)元，調(diào)增457萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%；

　　17．行政性收費(fèi)收入由年初預(yù)算7,185萬(wàn)元調(diào)整為5,919萬(wàn)元，調(diào)減1,266萬(wàn)元，下降17.6%；

　　18．罰沒(méi)收入由年初預(yù)算2,180萬(wàn)元調(diào)整為2,500萬(wàn)元，調(diào)增320萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%；

　　19．國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入由年初預(yù)算67,256萬(wàn)元調(diào)整為61,057萬(wàn)元，調(diào)減6,199萬(wàn)元，下降9.2%；

　　20．政府住房基金由年初預(yù)算684萬(wàn)元調(diào)整為49萬(wàn)元，調(diào)減635萬(wàn)元，下降92.8%；

　　21．其他收入由年初預(yù)算20萬(wàn)元調(diào)整為143萬(wàn)元，調(diào)增123萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2倍。

　　（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整意見

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況，結(jié)合現(xiàn)行州對(duì)縣（市）財(cái)政管理體制，經(jīng)測(cè)算，全年一般公共預(yù)算市級(jí)可用財(cái)力由年初預(yù)算的229,700萬(wàn)元調(diào)整為254,736萬(wàn)元，增加25,036萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%。主要原因：一是省級(jí)稅收“增收留用”返還收入增加1,885萬(wàn)元；二是縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加8,096萬(wàn)元（其中，特殊轉(zhuǎn)移支付7,292萬(wàn)元）；三是重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少684萬(wàn)元；四是固定數(shù)額補(bǔ)助收入減少1萬(wàn)元；五是教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加28萬(wàn)元；六是社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加292萬(wàn)元；七是教育專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少543萬(wàn)元；八是調(diào)入資金增加17,086萬(wàn)元；九是上解支出增加244萬(wàn)元；十是增加地方政府一般債務(wù)還本支出80萬(wàn)元；十一是結(jié)余增加799萬(wàn)元。

　　1．為確保財(cái)政預(yù)算平衡，根據(jù)實(shí)際情況建議調(diào)減不需安排的年初支出預(yù)算14,984萬(wàn)元，具體情況如下：

　　（1）根據(jù)實(shí)際支出需求調(diào)減11,338萬(wàn)元，其中：駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，十三個(gè)月獎(jiǎng)金9萬(wàn)元，職業(yè)年金70萬(wàn)元，普通高中助學(xué)金21萬(wàn)元，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，東聯(lián)物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,308萬(wàn)元，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，大型會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，西部志愿者生活補(bǔ)助及社保費(fèi)17萬(wàn)元，基層黨建走在前列三年行動(dòng)計(jì)劃示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，春節(jié)系列活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，小龍?zhí)吨行男＼囕v經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，差額撥款單位（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、殯儀館）績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)按負(fù)擔(dān)比例調(diào)減435萬(wàn)元，村（社區(qū)）干部績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)231萬(wàn)元，建檔立卡戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助50萬(wàn)元，代繳低保特困及未脫貧人員養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，退役士兵養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)226萬(wàn)元，退役士兵基本醫(yī)療保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,427萬(wàn)元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金472萬(wàn)元，福利院事業(yè)費(fèi)11萬(wàn)元，傷殘人員醫(yī)療保障金125萬(wàn)元，民政局落實(shí)政策退休人員死亡17萬(wàn)元，國(guó)企職工遺留問(wèn)題財(cái)政補(bǔ)助440萬(wàn)元，西城水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金4,020萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)處臨聘人員勞務(wù)費(fèi)293萬(wàn)元。

　　（2）根據(jù)上級(jí)資金到位情況調(diào)減1,256萬(wàn)元，其中：學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助24萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助33萬(wàn)元，孤兒基本生活保障4萬(wàn)元，軍隊(duì)移交地方政府離退休人員補(bǔ)助200萬(wàn)元，流浪乞討人員救助21萬(wàn)元，城市、農(nóng)村最低生活保障741萬(wàn)元，城市、農(nóng)村特困人員救助231萬(wàn)元。

　　（3）政策調(diào)整調(diào)減2,390萬(wàn)元，其中：稅務(wù)局改革性補(bǔ)貼及醫(yī)療保險(xiǎn)262萬(wàn)元，城市居民低保家庭菜籃子補(bǔ)貼160萬(wàn)元，失地農(nóng)民生活補(bǔ)助1,160萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助217萬(wàn)元，開一中、開四中教學(xué)、培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)465萬(wàn)元，三鼎公司保潔經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元。

　　2．增加的可用財(cái)力25,036萬(wàn)元和調(diào)減的年初預(yù)算14,984萬(wàn)元，共計(jì)40,020萬(wàn)元。安排意見如下：

　　（1）安排基本支出5,022萬(wàn)元，其中：增人增資1,033萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助56萬(wàn)元，100人以下校點(diǎn)補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，特殊教育公用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助116萬(wàn)元，普通高中免學(xué)費(fèi)1萬(wàn)元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼25萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,851萬(wàn)元，退休費(fèi)190萬(wàn)元，三支一扶人員生活補(bǔ)助12萬(wàn)元，公安局、交警隊(duì)、森林公安加班津貼869萬(wàn)元，警員職務(wù)套改、晉升及綜合管理類公務(wù)員職級(jí)套轉(zhuǎn)增資430萬(wàn)元，大學(xué)生入伍補(bǔ)助13萬(wàn)元，專項(xiàng)招聘教師工資及一次性就業(yè)補(bǔ)貼359萬(wàn)元，緊缺人才招聘教師工資44萬(wàn)元，醫(yī)療系統(tǒng)新招聘醫(yī)務(wù)人員工資17萬(wàn)元。

　　（2）安排專項(xiàng)支出34,998萬(wàn)元，其中：人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，行政中心、為民樓水電經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，政法保障經(jīng)費(fèi)347萬(wàn)元，城市基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)18萬(wàn)元，改善中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，教育各種獎(jiǎng)勵(lì)及師訓(xùn)課改等經(jīng)費(fèi)395萬(wàn)元，社會(huì)組織法人離任、社會(huì)組織清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，各部門行政性收費(fèi)辦案及工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元，路燈電費(fèi)8萬(wàn)元，新政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)管理項(xiàng)目15萬(wàn)元，“紅色信貸”貼息資金市級(jí)配套資金15萬(wàn)元，一般債券付息資金148萬(wàn)元，再融資一般債券發(fā)行費(fèi)及登記服務(wù)費(fèi)11萬(wàn)元，水污染防治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，小龍?zhí)端恼舅|(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，土壤污染防治費(fèi)用60萬(wàn)元，生態(tài)文明系列創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，土地收儲(chǔ)資金3,600萬(wàn)元，還本付息資金23,392萬(wàn)元，公司注冊(cè)資本金4,014萬(wàn)元，牛肉加工生產(chǎn)項(xiàng)目廠房裝修補(bǔ)貼資金140萬(wàn)元，楞紙箱生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施配套補(bǔ)助資金750萬(wàn)元。

　　3．具體支出科目調(diào)整意見：

　　（1）一般公共服務(wù)支出由年初預(yù)算25,664萬(wàn)元調(diào)整為27,086萬(wàn)元，調(diào)增1,422萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%；

　　（2）國(guó)防支出由年初預(yù)算204萬(wàn)元調(diào)整為218萬(wàn)元，調(diào)增14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%；

　　（3）公共安全支出由年初預(yù)算10,323萬(wàn)元調(diào)整為13,377萬(wàn)元，調(diào)增3,054萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.6%；

　　（4）教育支出由年初預(yù)算47,512萬(wàn)元調(diào)整為49,212萬(wàn)元，調(diào)增1,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%；

　　（5）科學(xué)技術(shù)支出由年初預(yù)算263萬(wàn)元調(diào)整為249萬(wàn)元，調(diào)減14萬(wàn)元，下降5.3%；

　　（6）文化體育與傳媒支出由年初預(yù)算3,050萬(wàn)元調(diào)整為3,116萬(wàn)元，調(diào)增66萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%；

　　（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出由年初預(yù)算46,820萬(wàn)元調(diào)整為45,169萬(wàn)元，調(diào)減1,651萬(wàn)元，下降3.5%；

　　（8）衛(wèi)生健康支出由年初預(yù)算23,083萬(wàn)元調(diào)整為21,642萬(wàn)元，調(diào)減1,441萬(wàn)元，下降6.2%；

　　（9）節(jié)能環(huán)保支出由年初預(yù)算5,776萬(wàn)元調(diào)整為6,242萬(wàn)元，調(diào)增466萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%；

　　（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出由年初預(yù)算12,615萬(wàn)元調(diào)整為33,567萬(wàn)元，調(diào)增20,952萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7倍；

　　（11）農(nóng)林水支出由年初預(yù)算14,569萬(wàn)元調(diào)整為17,270萬(wàn)元，調(diào)增2,701萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%；

　　（12） 交通運(yùn)輸支出由年初預(yù)算1,393萬(wàn)元調(diào)整為1,520萬(wàn)元，調(diào)增127萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%；

　　（13）資源勘探信息等支出由年初預(yù)算7,837萬(wàn)元調(diào)整為12,741萬(wàn)元，調(diào)增4,904萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.6%；

　　（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出由年初預(yù)算3,993萬(wàn)元調(diào)整為1,665萬(wàn)元，調(diào)減2,328萬(wàn)元，下降58.3%；

　　（15）金融支出由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為20萬(wàn)元，調(diào)增20萬(wàn)元；

　　（16）自然資源海洋氣象等支出由年初預(yù)算1,395萬(wàn)元調(diào)整為1,474萬(wàn)元，調(diào)增79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%；

　　（17）住房保障支出由年初預(yù)算8,179萬(wàn)元調(diào)整為8,196萬(wàn)元，調(diào)增17萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%；

　　（18）糧油物資儲(chǔ)備支出由年初預(yù)算189萬(wàn)元調(diào)整為180萬(wàn)元，調(diào)減9萬(wàn)元，下降4.8%；

　　（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出由年初預(yù)算1,468萬(wàn)元調(diào)整為1,578萬(wàn)元，調(diào)增110萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%；

　　（20）預(yù)備費(fèi)由年初預(yù)算3,565萬(wàn)元調(diào)整為1,830萬(wàn)元，調(diào)減1,735萬(wàn)元，下降48.7%；

　　（21）其他支出由年初預(yù)算6,967萬(wàn)元調(diào)整為3,469萬(wàn)元，調(diào)減3,498萬(wàn)元，下降50.2%；

　　（22）債務(wù)付息支出由年初預(yù)算4,835萬(wàn)元調(diào)整為4,903萬(wàn)元，調(diào)增68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%；

　　（23）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為12萬(wàn)元，調(diào)增12萬(wàn)元。

　　預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入160,666萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入67,299萬(wàn)元，調(diào)入資金52,134萬(wàn)元，收入合計(jì)280,099萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出254,736萬(wàn)元，上解支出24,184萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出80萬(wàn)元，支出合計(jì)279,000萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余（安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）1,099萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預(yù)算調(diào)整意見

　　（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整意見

　　政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算57,902萬(wàn)元調(diào)整為91,256萬(wàn)元，調(diào)增33,354萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.6%。

　　具體收入項(xiàng)目調(diào)整意見：

　　1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算52,602萬(wàn)元調(diào)整為86,256萬(wàn)元，調(diào)增33,654萬(wàn)元，增長(zhǎng)64%；

　　2．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入由年初預(yù)算3,500萬(wàn)元調(diào)整為3,200萬(wàn)元，調(diào)減300萬(wàn)元，下降8.6%；

　　3．污水處理費(fèi)收入維持年初預(yù)算1,800萬(wàn)元不變。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整意見

　　政府性基金支出由年初預(yù)算24,356萬(wàn)元調(diào)整為162,932萬(wàn)元（含抗疫特別國(guó)債資金10,142萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券資金115,000萬(wàn)元），調(diào)增138,576萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7倍。

　　具體支出科目調(diào)整意見：

　　1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出由年初預(yù)算17,768萬(wàn)元調(diào)整為30,670萬(wàn)元，調(diào)增12,902萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.6%；

　　2．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出由年初預(yù)算3,500萬(wàn)元調(diào)整為3,200萬(wàn)元，調(diào)減300萬(wàn)元，下降8.6%；

　　3．污水處理費(fèi)安排的支出維持年初預(yù)算1,800萬(wàn)元不變；

　　4．其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為115,000萬(wàn)元，調(diào)增115,000萬(wàn)元；

　　5．地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出由年初預(yù)算1,288萬(wàn)元調(diào)整為1,990萬(wàn)元，調(diào)增702萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.5%；

　　6．地方政府債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出由年初預(yù)算的0萬(wàn)元調(diào)整為130萬(wàn)元，調(diào)增130萬(wàn)元；

　　7．抗疫特別國(guó)債安排的支出由年初預(yù)算的0萬(wàn)元調(diào)整為10,142萬(wàn)元，調(diào)增10,142萬(wàn)元。

　　預(yù)算調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入91,256萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10,142萬(wàn)元（抗疫特別國(guó)債資金），收入合計(jì)216,398萬(wàn)元。政府性基金支出162,932萬(wàn)元，調(diào)出資金51,032萬(wàn)元，上解支出2,434萬(wàn)元，支出合計(jì)216,398萬(wàn)元。收支平衡。

　　根據(jù)基金預(yù)算的土地收入情況，可實(shí)現(xiàn)土地純收益50,648萬(wàn)元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算安排由年初預(yù)算33,546萬(wàn)元調(diào)整為40,244萬(wàn)元，調(diào)增6,698萬(wàn)元。基金預(yù)算安排10,404萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加7,908萬(wàn)元，主要用于還本付息及重點(diǎn)項(xiàng)目支出等。

　　根據(jù)上級(jí)政策暫停計(jì)提的各項(xiàng)用于化解債務(wù)的政策性資金18,080萬(wàn)元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算安排用于還本付息10,788萬(wàn)元，基金預(yù)算安排用于還本付息4,858萬(wàn)元，預(yù)留上解支出2,434萬(wàn)元。

　　四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整意見

　　（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入調(diào)整意見

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的150,733萬(wàn)元調(diào)整為154,893萬(wàn)元，調(diào)增4,160萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要原因：一是根據(jù)上級(jí)文件精神，對(duì)參加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位繳費(fèi)部分，其中：2—6月對(duì)大型企業(yè)、各類社會(huì)組織減半征收，2—12月對(duì)中小微企業(yè)免征，每月減征396萬(wàn)元；二是2020年被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)享受待遇近3,000人一次性補(bǔ)助轉(zhuǎn)入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，調(diào)增轉(zhuǎn)移收入6,354萬(wàn)元；三是根據(jù)上級(jí)文件精神，對(duì)企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分（不含生育保險(xiǎn)費(fèi)）實(shí)行減半征收，導(dǎo)致基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入減少；四是公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療補(bǔ)助資金劃轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶收入轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療個(gè)人賬戶基金，計(jì)入其他收入；五是根據(jù)上級(jí)文件精神，支付云南云天化紅磷化工有限公司、開遠(yuǎn)市公共汽車公司2家企業(yè)暫時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)穩(wěn)崗返還755萬(wàn)元。增減相抵后，調(diào)增4,160萬(wàn)元。

　　具體收入項(xiàng)目調(diào)整意見為：

　　1．企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的72,294萬(wàn)元調(diào)整為67,912萬(wàn)元，調(diào)減4,382萬(wàn)元，下降6.1%；

　　2．城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的5,746萬(wàn)元調(diào)整為12,043萬(wàn)元，調(diào)增6,297萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1倍；

　　3．城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的27,829萬(wàn)元調(diào)整為29,610萬(wàn)元，調(diào)增1,781萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%；

　　4．工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的992萬(wàn)元調(diào)整為825萬(wàn)元，調(diào)減166萬(wàn)元，下降16.8%；

　　5．失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的2,433萬(wàn)元調(diào)整為3,063萬(wàn)元，調(diào)增630萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.9%。

　　（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整情況

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的148,433萬(wàn)元調(diào)整為153,789萬(wàn)元，調(diào)增5,356萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%。主要原因：一是職工醫(yī)保上繳上級(jí)支出增加，按州級(jí)要求，上年結(jié)余在本年上解州級(jí)財(cái)政，上年結(jié)余增加，故上解上級(jí)支出增大；二是2020年被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)享受待遇近3,000人一次性補(bǔ)助轉(zhuǎn)入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，按月發(fā)放個(gè)人賬戶養(yǎng)老金并進(jìn)行了補(bǔ)發(fā)，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)162元/人/月；三是根據(jù)上級(jí)文件精神，預(yù)計(jì)支付云南云天化紅磷化工有限公司、開遠(yuǎn)市公共汽車公司2家企業(yè)暫時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)穩(wěn)崗返還755萬(wàn)元；四是根據(jù)上級(jí)文件精神，2020年預(yù)計(jì)支付3,563名（9,144人次）失業(yè)職工失業(yè)補(bǔ)助金1,726萬(wàn)元。

　　具體支出項(xiàng)目調(diào)整意見為：

　　1．企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的70,314萬(wàn)元調(diào)整為70,346萬(wàn)元，調(diào)增32萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；

　　2．城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的4,135萬(wàn)元調(diào)整為4,398萬(wàn)元，調(diào)增262萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。

　　3．城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的29,419萬(wàn)元調(diào)整為32,530萬(wàn)元，調(diào)增3,111萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%；

　　4．工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的805萬(wàn)元調(diào)整為1,076萬(wàn)元，調(diào)增271萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%；

　　5．失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的2,177萬(wàn)元調(diào)整為3,857萬(wàn)元，調(diào)增1,680萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.2%；

　　預(yù)算調(diào)整后社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入154,893萬(wàn)元，上年結(jié)余45,846萬(wàn)元，收入合計(jì)200,739萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出153,789萬(wàn)元，支出合計(jì)153,789萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余46,950萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整意見

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由年初預(yù)算1,037萬(wàn)元調(diào)整為1,102萬(wàn)元，調(diào)增65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，主要是市屬華東工貿(mào)有限公司及雨露物業(yè)有限公司上繳經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收益65萬(wàn)元。可向一般公共預(yù)算調(diào)出資金由年初預(yù)算1,037萬(wàn)元調(diào)整為1,102萬(wàn)元，調(diào)增65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。收支平衡。

　　六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

　　根據(jù)上級(jí)財(cái)政對(duì)直達(dá)資金分配、撥付、使用等情況需向本級(jí)人大或其常委會(huì)報(bào)告的要求，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　（一）直達(dá)資金下達(dá)情況

　　上級(jí)下達(dá)我市直達(dá)資金26,658萬(wàn)元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付（特殊直達(dá)）8,789萬(wàn)元，特別國(guó)債10,142萬(wàn)元，列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達(dá)資金（正常直達(dá)）7,727萬(wàn)元。參照直達(dá)資金45,708萬(wàn)元。

　　（二）直達(dá)資金分配、撥付情況

　　分配撥付直達(dá)資金26,658萬(wàn)元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付（特殊直達(dá)）8,789萬(wàn)元，特別國(guó)債10,142萬(wàn)元，列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達(dá)資金（正常直達(dá)）7,727萬(wàn)元。參照直達(dá)資金45,708萬(wàn)元，截止10月31日分配撥付進(jìn)度均為100%。

　　（三）直達(dá)資金使用情況

　　截止10月31日，直達(dá)資金項(xiàng)目實(shí)物支出為23,620萬(wàn)元，支出進(jìn)度為88.6%。其中：特殊轉(zhuǎn)移支付（特殊直達(dá)）類實(shí)物支出8,448萬(wàn)元，支出進(jìn)度為96.1%。特別國(guó)債類實(shí)物支出8,078萬(wàn)元，支出進(jìn)度為79.6%。列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達(dá)資金（正常直達(dá)）類實(shí)物支出7,094萬(wàn)元，支出進(jìn)度為91.8%。參照直達(dá)資金43,535萬(wàn)元，支出進(jìn)度為95.2%。

　　附件：1．開遠(yuǎn)市2020年1至10月財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況表

　　        2．開遠(yuǎn)市2020年財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整情況表

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