（2016年6月24日在開遠市九屆人大常委會第二十七次會議上）

開遠市財政局局長  李建華

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會本次會議報告開遠市2015年地方財政決算的情況，請予審議。

2015年，財政工作在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策，廣開財源抓增收，優(yōu)化結(jié)構(gòu)擴支出，改革創(chuàng)新促管理，加強監(jiān)督提效益，較好地完成了市九屆人大三次會議確定的目標任務(wù)。

全市財政總收入完成164,640萬元，比上年增收21,707萬元，增長15.2%。其中：一般公共預(yù)算收入完成124,502萬元，比上年增收12,186萬元，增長11%；上劃中央收入完成24,591萬元，比上年增收11,093萬元，增長82.2%；上劃省級收入完成12,408萬元，比上年減收2,574萬元，下降17.2%；上劃州級收入完成3,139萬元，比上年增收1,002萬元，增長46.9%。一般公共預(yù)算支出完成255,030萬元，比上年增支22,143萬元，增長9.5%。

政府性基金收入完成38,096萬元，比上年減收22,256萬元，下降36.9%。政府性基金支出完成43,279萬元，比上年增支282萬元，增長0.7%。

一、2015年州對市財政決算情況

（一）公共財政收支決算情況

收入決算總計308,448萬元，其中：本級收入124,502萬元，上年結(jié)余325萬元，調(diào)入資金1,649萬元，地方政府債券收入42,565萬元，上級補助收入139,407萬元。

支出決算總計306,355萬元，其中：本級支出255,030萬元，地方政府債券還本42,565萬元，上解支出8,760萬元。

收支平衡情況：收入總計308,448萬元，支出總計306,355萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余2,093萬元，比向市九屆人大四次會議報告的500萬元增加1,593萬元，主要是省級耕占稅返還增加。

（二）政府性基金收支決算情況

收入決算總計43,593萬元，其中：本級收入38,096萬元，上年結(jié)余4萬元，上級專項補助收入5,493萬元。

支出決算總計43,589萬元，其中：本級支出43,279萬元，調(diào)出資金310萬元。

收支平衡情況：收入總計43,593萬元，支出總計43,589萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余4萬元，與向市九屆人大四次會議報告的4萬元一致。

二、2015年預(yù)算收入情況

（一）公共財政預(yù)算收入情況

全年一般公共預(yù)算收入完成124,502萬元，其中稅收收入完成63,148萬元，減收6,416萬元，下降9.2%。增收較大的稅種有：資源稅完成5,325萬元，增收3,418萬元，增長1.8倍；耕地占用稅完成6,391萬元，增收4,905萬元，增長3.3倍；營業(yè)稅完成15,328萬元，增收666萬元，增長4.5%。減收較大的稅種有：增值稅（地方25%部分）完成7,738萬元(退小龍?zhí)兜V務(wù)局5,831萬元)，減收8,668萬元，下降52.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成8,672萬元，減收4,810萬元，下降35.7%；契稅完成4,358萬元，減收1,148萬元，下降20.8%。

非稅收入完成61,354萬元，增收18,602萬元，增長43.5%。其中，專項收入完成12,797萬元，減收11,859萬元，下降48.1%，主要是壩區(qū)耕地質(zhì)量補償費減收；行政事業(yè)性收費收入完成33,698萬元，同比增收24,290萬元，增長2.6倍；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成11,969萬元，增收5,743萬元，增長92.2%；罰沒收入完成2,794萬元，同比增收352萬元，增長14.4%。

（二）政府性基金收入情況

政府性基金收入完成38,096萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入37,487萬元，減收22,208萬元，下降37.2%；國有土地收益基金收入157萬元，增收78萬元，增長98.7%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入275萬元，增收136萬元，增長97.8%；政府住房基金收入148萬元，增收2萬元，增長1.4%；水土保持補償費收入29萬元，增收29萬元，增長100%。

三、2015年支出情況

（一）支出政策實施情況

1. 2015年新增政策的支出：

（1）自治州津貼1,000元/人/月，全年增支12,419萬元；

（2）職務(wù)與職級并行，增加支出150萬元；

（3）工資調(diào)整及養(yǎng)老金并軌，增加支出11,707萬元。

2. 2015年按政策提標的支出：

（1）最低工資標準由1,270元/人/月提高到1,400元/人/月，增加支出146萬元；

（2）城市最低生活保障由258.85元/人/月提高到296元/人/月，全年增支682萬元（含市級配套136萬元）；

（3）農(nóng)村最低生活保障提高到由124元/人/月146元/人/月，全年增支194萬元（含市級配套39萬元）；

（4）新型農(nóng)村合作醫(yī)療財政補助部分由320元/人/月提高到380元/年，全年增支1,092萬元（含市級配套82萬元）；

（5）城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助部分由320元/人/月提高到380元/年，全年增支32萬元（含市級配套2萬元）；

（6）基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費由35元/人/月提高到40元/年，全年增支166萬元（含市級配套12萬元）；

（7）普通高中國家助學(xué)金標準一類特困生由2,000元/人/年提高到2,500元/人/年，二類特困生由1,000元/人/年提高到1,500元/人/年，全年增加支出120萬元（含市級配套6萬元）。

（二）重點支出情況

全年重點支出67,755萬元，主要用于項目前期費410萬元，償還政府債務(wù)（還本付息）資金2,037萬元，歸還會計核算中心借款5,510萬元，維穩(wěn)反恐經(jīng)費230萬元，開遠慈善總會慈善資金100萬元，人才引進及培養(yǎng)“明白人、帶頭人”經(jīng)費100萬元，服務(wù)型黨組織綜合平臺項目經(jīng)費117萬元，禁毒專項補助經(jīng)費304萬元，中小學(xué)標準化和鄉(xiāng)村幼兒園專項資金110萬元，義務(wù)教育薄改專項資金1,203萬元，中小學(xué)校舍維修改造資金3,534萬元，中等職業(yè)教育專項資金100萬元，開遠四中BT工程款及部分學(xué)校工程款1,715萬元，大莊鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校建設(shè)用地征收款387萬元，文化惠民專項資金172萬元，就業(yè)專項資金475萬元，公立醫(yī)院綜合改革中央補助資金300萬元，皮防院業(yè)務(wù)用房補助資金300萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金490萬元，計劃生育專款190萬元，艾滋病防治經(jīng)費480萬元，石漠化綜合治理工程資金630萬元，公益林、森林生態(tài)效益補償資金725萬元，天然林資源保護工程資金473萬元，草原生態(tài)保護補助資金465萬元，陡坡生態(tài)治理補助資金500萬元，退耕還林政策相關(guān)補助資金1,653萬元，城市面山和通道綠化經(jīng)費500萬元，城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程項目中央基建資金2,000萬元，煤炭轉(zhuǎn)型升級專項資金343萬元，南部山區(qū)綜合開發(fā)扶持資金300萬元，“美麗家園”建設(shè)資金851萬元，一事一議財政獎補資金904萬元，扶貧貸款財政貼息資金613萬元，苗木交易中心產(chǎn)業(yè)扶持資金300萬元，綠化用地地租2,953萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金216萬元，高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)培植項目資金666萬元，煙草行業(yè)水源工程援建資金479萬元，中央抗旱規(guī)劃水源工程補助資金918萬元，中央抗旱應(yīng)急備用井和引調(diào)提水工程建設(shè)補助資金1,460萬元，州交警支隊車輛管理所開遠服務(wù)區(qū)建設(shè)項目資金補助652萬元，國道323線中和營過鏡段建設(shè)資金500萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證補助資金163萬元，中小河流治理、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護補助資金243萬元，大莊水庫移民搬遷征地經(jīng)費231萬元，農(nóng)村公路建設(shè)水泥款182萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項資金830萬元，微型企業(yè)培育工程補助資金686萬元，經(jīng)開區(qū)物流園區(qū)項目扶持資金2,186萬元，保障性安居工程支出9,254萬元，小龍?zhí)睹旱V礦山地質(zhì)環(huán)境治理示范工程專項資金17,615萬元。

（三）績效評價（投資評審）及結(jié)果應(yīng)用情況

全年開展財政績效評價項目35個，其中：預(yù)算績效目標管理項目32個，部門綜合績效評價試點項目1個，部門（單位）自評試點項目2個。評價資金74,272萬元，涉及“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。評價結(jié)果：達優(yōu)項目9個，良24個，差2個。發(fā)出評價項目整改通知書2份，通過績效評價，核減2016年部門預(yù)算項目支出298萬元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況

2014年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金4萬元，在2015年已使用完畢，主要用于還本付息。

五、2015年資金結(jié)余情況

2015年公共財政預(yù)算結(jié)余資金2,093萬元，為凈結(jié)余，其中，打入2016年年初市級財力安排民生支出500萬元。

政府性基金結(jié)余資金4萬元，為2015年度國有土地出讓收入結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。該筆結(jié)余沒有超過該項基金當年收入的30%。

六、市級預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況  

（一）公共財政預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

2015年12月23日，市九屆人大常委會第二十三次會議上通過的預(yù)算調(diào)整草案中，全市地方公共財政預(yù)算可用財力由年初預(yù)算的128,880萬元調(diào)整為148,571萬元，增加19,691萬元，增長15.3%。增加的可用財力19,691萬元和調(diào)減的年初預(yù)算20,999萬元，主要用于工資調(diào)整及養(yǎng)老金并軌資金6,002萬元，自治州津貼7,186萬元，政府聘用人員最低工資提標資金146萬元，職務(wù)與職級并行資金200萬元，醫(yī)療機構(gòu)專項補助27,156萬元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的43,453萬元調(diào)整為38,157萬元，調(diào)減5,296萬元，下降12.2%；政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的43,453萬元調(diào)整為38,157萬元，調(diào)減5,296萬元，下降12.2%。由于土地出讓未按預(yù)期實現(xiàn)，年終時政府性基金收支未能實現(xiàn)預(yù)算調(diào)整數(shù)。全年政府性基金預(yù)算收入完成38,096萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少61萬元；調(diào)出資金310萬元，市級政府性基金預(yù)算支出完成37,786萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少支出371萬元。

七、財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況

（一）公共財政預(yù)算財政轉(zhuǎn)移支付情況

全年地方公共財政預(yù)算上級轉(zhuǎn)移支付合計132,399萬元，其中：打入財力的轉(zhuǎn)移支付26,416萬元，具有專項用途的一般性轉(zhuǎn)移支付44,514萬元（包含革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助491萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金25萬元，結(jié)算補助404萬元，固定性轉(zhuǎn)移支付補助583萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付30萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付8,515萬元，基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付23,713萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付7,649萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付580萬元，切塊資金2,512萬元，其他轉(zhuǎn)移支付12萬元）。專項轉(zhuǎn)移支付61,469萬元（詳見附件3）。

（二）政府性基金預(yù)算財政轉(zhuǎn)移支付情況

全年政府性基金預(yù)算上級專項轉(zhuǎn)移支付合計5,493萬元，主要用于大中小型水庫庫區(qū)及移民后期扶持基金93萬元，中低產(chǎn)田改造項目資金2,101萬元，土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善經(jīng)費23萬元，耕地后備資源調(diào)查評價經(jīng)費14萬元，土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測補助經(jīng)費6萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療補助資金102萬元，國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金120萬元，中小河流治理、農(nóng)田水利設(shè)施省級補助資金118萬元，散裝水泥發(fā)展專項基金40萬元，發(fā)展新型墻體材料專項扶持基金29萬元，大中型水利水電工程移民法律服務(wù)工作經(jīng)費2萬元，福利彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費支出258萬元，彩票公益金支出2,587萬元。

八、經(jīng)批準舉借債務(wù)結(jié)構(gòu)、使用等情況

（一）市人大常委會關(guān)于批準《開遠市人民政府關(guān)于市教育局融資租賃項目的議案的決定》（開人發(fā)〔2015〕5號）的情況

批準開遠市教育局通過融資租賃方式，以開遠市新農(nóng)村建設(shè)投資有限責(zé)任公司作為擔(dān)保方，向日立租賃（中國）有限公司融資4,300萬元，用于教育項目建設(shè)，還本付息資金由市財政籌集資金償還。該筆融資款扣除保證金，咨詢服務(wù)費等實際到賬3684.7萬元，已用于紅河技師學(xué)院建設(shè)。

（二）市人大常委會關(guān)于批準《開遠市人民政府關(guān)于開遠市職業(yè)高級中學(xué)實訓(xùn)園區(qū)建設(shè)項目股權(quán)回購資金列入財政預(yù)算的議案的決定》（開人發(fā)〔2015〕21號）的情況

批準職業(yè)高級中學(xué)實訓(xùn)園區(qū)建設(shè)采用基金運作模式，即農(nóng)發(fā)行以貨幣資金的形式增加開遠市興水水務(wù)投資經(jīng)營有限公司900萬元的注冊資本金，并用于項目建設(shè)。基金投入期限（即回購期限）15年，回購資金由市財政預(yù)算安排。該筆基金于2015年10月轉(zhuǎn)入開遠市興水水務(wù)投資經(jīng)營有限公司賬戶，并已撥付職業(yè)高級中學(xué)。

（三）市人大常委會關(guān)于批準《開遠市人民政府關(guān)于市土地儲備中心向開遠市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請土地儲備借款相關(guān)事項的議案的決定》（開人發(fā)〔2015〕22號）的情況

批準市政府委托市土地儲備中心向開遠市農(nóng)村信用合作聯(lián)合借款10,000萬元，用于土地收儲，借款期限五年，按合同支付本息。還本付息資金由市財政預(yù)算安排。該筆借款于2015年12月轉(zhuǎn)入土地儲備中心賬戶，并已用于土地收儲。

（四）市人大常委會關(guān)于批準《開遠市人民政府關(guān)于開遠市易地扶貧搬遷建設(shè)項目委托代建政府購買服務(wù)合同資金列入財政預(yù)算的議案的決定》（開人發(fā)〔2015〕23號）的情況

批準同意市人民政府按照委托代建政府購買服務(wù)方式建設(shè)開遠市易地扶貧搬遷建設(shè)項目，項目貸款74,000萬元，期限20年，購買服務(wù)合同資金由市財政預(yù)算安排。該貸款資金于2015年12月已到位10,000萬元，并已用于項目建設(shè)。

（五）市人大常委會關(guān)于批準《開遠市人民政府關(guān)于開遠市三臺鋪水庫工程項目委托代建政府購買服務(wù)合同資金列入財政預(yù)算的議案的決定》（開人發(fā)〔2015〕24號）的情況

批準同意三臺鋪水庫工程項目建設(shè)采用委托代建政府購買服務(wù)方式建設(shè)，項目貸款5,000萬元，期限9年，購買服務(wù)合同資金由市財政逐年安排。該貸款2015年已獲審批，等待放款。

九、市級預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況

全年預(yù)算周轉(zhuǎn)金為60萬元，未使用。

十、市級預(yù)備費使用情況

全年市級預(yù)備費2,000萬元，用于撫恤金、喪葬費及遺屬補助經(jīng)費等475萬元，晉升、晉級等正常的增資調(diào)資343萬元，調(diào)整工資改革784萬元，建樂公寓建設(shè)項目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費19萬元，公安局反恐專項補助經(jīng)費230萬元，環(huán)保局廢棄化學(xué)品處置經(jīng)費10萬元，民宗局朝覲帶隊人員相關(guān)經(jīng)費12萬元，國電小龍?zhí)锻诵萁處煿べY53萬元，大莊鄉(xiāng)桃樹村委會三轉(zhuǎn)彎村居民建設(shè)補助經(jīng)費20萬元，人武部工程欠款43萬元，老干部局2015年開展“敬老節(jié)”活動及兩年一次體檢經(jīng)費11萬元。

十一、超收收入安排情況，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模和使用情況

2015年一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為124,500萬元，實際決算數(shù)124,502萬元，超收2萬元，已調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2015年公共財政預(yù)算結(jié)余資金2,093萬元，為凈結(jié)余，已全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，其中，打入2016年年初市級財力安排民生支出500萬元。

十二、市人大批準的預(yù)算決議落實情況

（一）進一步支持經(jīng)濟健康發(fā)展。一是全年安排項目前期費410萬元，投入項目建設(shè)資金30,927萬元，支持了公路、市政設(shè)施、水利工程和保障性住房等重點項目建設(shè)。二是支持中小企業(yè)發(fā)展，全年撥付中小企業(yè)發(fā)展資金9,150萬元；支持小微企業(yè)發(fā)展，累計向18家小微企業(yè)發(fā)放“助保貸”貸款6,725萬元。三是財政貼息促創(chuàng)業(yè)就業(yè)。全年撥付扶貧到戶貸款貼息613萬元，貸款規(guī)模16,100萬元，扶持7家企業(yè)、2,360戶家庭；撥付小額擔(dān)保貸款貼息1,074萬元，貸款規(guī)模3,640萬元，扶持2家企業(yè)和560人創(chuàng)業(yè)，帶動就業(yè)2,003人。四是認真執(zhí)行“營改增”政策，減輕了企業(yè)負擔(dān)。

（二）進一步提高依法理財水平。一是依法組織財政收入。加強稅收征管，財稅部門協(xié)調(diào)配合，抓好重點企業(yè)、重點稅源監(jiān)控；嚴格執(zhí)行稅收政策，堅持抓大不放小，加大稅收稽查、清繳力度；處理好小龍?zhí)兜V務(wù)局增值稅退稅問題，主動向財政部駐云南省專員辦匯報，制定退稅計劃，有序執(zhí)行退稅。全年退稅23,323萬元，其中地方部分5,831萬元。全年稅收收入完成63,148萬元，占一般公共預(yù)算收入的50.7%。強化非稅收入管理。發(fā)揮財政票據(jù)的源頭管控作用，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，確保應(yīng)收盡收；全力盤活國有資產(chǎn)（資源）。全年非稅收入完成61,354萬元，占一般公共預(yù)算收入的49.3%。二是貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》，進行專題培訓(xùn)，把新《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定作為財政管理的行為準則。三是認真落實中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。2015年全市“三公”經(jīng)費支出1,710萬元，同比減支862萬元，降低33.5%。四是強化財政資金監(jiān)管。對民政、教育、涉農(nóng)補貼等專項資金進行跟蹤檢查；發(fā)揮民生資金監(jiān)管平臺和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的作用，確保財政資金安全。

（三）進一步推進地方公共財政預(yù)算管理改革。一是規(guī)范預(yù)決算信息公開。除涉密信息外，全市所有預(yù)算單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）集中統(tǒng)一在政府門戶網(wǎng)站公開部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算。二是有效實施預(yù)算績效管理。2014年財政績效評價結(jié)果在2015年部門預(yù)算安排時給予利用；2015年實施財政績效評價項目35個，評價資金74,272萬元，涉及“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。三是出臺《開遠市預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法》。切實解決資金短缺與資金沉淀在賬戶的矛盾。四是出臺《開遠市政府非稅收入統(tǒng)籌管理使用辦法》，加強對非稅收入的管理，提高政府宏觀調(diào)控能力。五是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理體制，進一步劃分市本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)算收支范圍和管理職權(quán)，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)展經(jīng)濟、組織財政收入的積極性。六是學(xué)習(xí)貫徹《云南省人民政府關(guān)于深入推進省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金管理改革的意見》，組織全市各預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)財會人員參加全州“對下專項轉(zhuǎn)移支付資金管理改革工作視頻會議”。

（四）進一步加強債務(wù)管理。一是規(guī)范債務(wù)舉借。按照年度融資計劃，報同級人大審議決定，作出還款承諾，認真組織落實。二是管控和清償并舉，盤活國有資源（資產(chǎn)），積極籌措資金，增強化債能力。三是妥善處理存量債務(wù)，保障政府信譽。全年償還到期債務(wù)61,578萬元，其中：金融性債務(wù)48,060萬元，工程欠款13,518萬元。爭取債券置換存量債務(wù)43,765萬元（含州級統(tǒng)一置換的大莊水庫建設(shè)向州農(nóng)發(fā)貸款到期本金1,200萬元）。

十三、其他與決算有關(guān)的重要情況

2015年12月23日經(jīng)開遠市第九屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十三次會議批準我市一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為148,571萬元，實際完成149,047萬元，實際完成數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)相比，財力增加476萬元。主要原因：一是教育收費調(diào)入增加17萬元，基金調(diào)入盤活存量資金310萬元；二是稅源結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，稅收返還增加149萬元。

財力增加部分主要用于發(fā)放自治州津貼310萬元，“三名工程”表彰獎勵及衛(wèi)生院設(shè)備購置經(jīng)費100萬元，安排羊街鄉(xiāng)黑泥地社區(qū)“美麗家園”建設(shè)經(jīng)費39萬元，安排民政局第二次全國地名普查工作經(jīng)費10萬元，教育收費調(diào)入專項用于教育教學(xué)、培訓(xùn)等工作經(jīng)費17萬元。

主任、各位副主任、各位委員，回顧過去一年的工作，雖然我們克服了經(jīng)濟下行的壓力，完成了財政收入目標任務(wù)，千方百計調(diào)結(jié)構(gòu)，確保了財政收支平衡，多渠道籌集資金，償還了到期政府債務(wù)。但是非稅收入比重過高、比例失衡，新稅源尚未培育起來，稅收收入增長乏力顯現(xiàn)，保工資、保運轉(zhuǎn)、化債務(wù)培財源矛盾突出。

2016年，是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實“四個一”工作機制，自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，堅持依法行政，依法理財，不斷完善財政管理體制機制，持續(xù)提升財政精細化管理水平，努力完成好市九屆人大四次會議確定的各項財政工作任務(wù)，全力推動開遠經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、跨越發(fā)展，確保與全國全省全州同步全面建成小康社會！

附件：1.開遠市2015年地方公共財政預(yù)算收入決算情況表

                     2.開遠市2015年政府性基金收入決算情況表

3.開遠市2015年地方公共財政預(yù)算支出決算情況表

4.開遠市2015年政府性基金支出決算情況表