監(jiān)督索引號(hào)53250203100011000

關(guān)于開(kāi)遠(yuǎn)市2018年地方財(cái)政決算的報(bào)告

　　（2019年6月 21日在市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議上）

　　市財(cái)政局局長(zhǎng)  白勇

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　我受市人民政府的委托，向十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第  二十次會(huì)議報(bào)告開(kāi)遠(yuǎn)市2018年地方財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

　　2018年，財(cái)政工作在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，在全市各級(jí)各部門(mén)的大力支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，有效應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了財(cái)力保障。

　　全市財(cái)政總收入完成201,818萬(wàn)元，比上年增收22,943萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%。其中：一般公共預(yù)算收入完成148,427萬(wàn)元，比上年增收8,513萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%；上劃中央收入完成43,760萬(wàn)元，比上年增收11,819萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%；上劃省級(jí)收入完成5,716萬(wàn)元，比上年增收1,748萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.1%；上劃州級(jí)收入完成3,915萬(wàn)元，比上年增收863萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%。一般公共預(yù)算支出完成343,088萬(wàn)元，比上年增支47,707萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%。

　　政府性基金預(yù)算收入完成37,763萬(wàn)元，比上年增收6,302萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。政府性基金預(yù)算支出完成17,271萬(wàn)元，比上年減支16,680萬(wàn)元，下降49.1%。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成128,487萬(wàn)元，比上年減收33,589萬(wàn)元，下降20.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成129,752萬(wàn)元，比上年減支25,018萬(wàn)元，下降16.2%。

　　全市收到省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2,232萬(wàn)元，已全部用于安排省屬國(guó)有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交補(bǔ)助。

　　一、2018年州對(duì)市財(cái)政決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

　　收入決算總計(jì)395,315萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入148,427萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,878萬(wàn)元，調(diào)入資金20,879萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,744萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入193,387萬(wàn)元。

　　支出決算總計(jì)389,991萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出343,088萬(wàn)元，上解支出21,559萬(wàn)元，債務(wù)還本支出25,344萬(wàn)元。

　　收支平衡情況：收入總計(jì)395,315萬(wàn)元，支出總計(jì)389,991萬(wàn)元，收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,324萬(wàn)元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余94萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；凈結(jié)余5,230萬(wàn)元用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，比向市十屆人大四次會(huì)議報(bào)告的2,897萬(wàn)元增加2,333萬(wàn)元，主要原因是增值稅“五五分享”稅收返還收入增加2,624萬(wàn)元，增加其他稅收返還補(bǔ)助（以獎(jiǎng)代補(bǔ)及增收留用）4,000萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入增加134萬(wàn)元，企事業(yè)上下劃結(jié)算減少32萬(wàn)元，基金調(diào)入減少2,748萬(wàn)元，上解支出增加1,645萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　收入決算總計(jì)43,741萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入37,763萬(wàn)元，上年結(jié)余1,512萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入1,866萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2,600萬(wàn)元。

　　支出決算總計(jì)43,265萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出17,271萬(wàn)元，上解支出3,133萬(wàn)元，調(diào)出資金20,261萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出2,600萬(wàn)元。

　　收支平衡情況：收入總計(jì)43,741萬(wàn)元，支出總計(jì)43,265萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余476萬(wàn)元，比向市十屆人大四次會(huì)議報(bào)告的861萬(wàn)元減少385萬(wàn)元，主要原因是增加省級(jí)從土地收入中計(jì)提專項(xiàng)資金清算上解3,133萬(wàn)元，減少基金調(diào)出2,748萬(wàn)元。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

　　收入決算總計(jì)  160,692萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入128,487萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入3,300萬(wàn)元），上年結(jié)余32,205萬(wàn)元。

　　支出決算總計(jì)129,752萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出126,328萬(wàn)元，上解上級(jí)支出 3,424萬(wàn)元。

　　收支平衡情況：收入總計(jì) 160,692萬(wàn)元，支出總計(jì)129,752萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余30,940萬(wàn)元，與向市十屆人大四次會(huì)議報(bào)告一致。

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

　　上級(jí)補(bǔ)助收入2,232萬(wàn)元，本年本級(jí)支出2,232萬(wàn)元，收支平衡。

　　二、2018年預(yù)算收入情況

　　（一）一般公共預(yù)算收入情況

　　全年一般公共預(yù)算收入完成148,427萬(wàn)元，其中稅收收入完成74,665萬(wàn)元，比上年增收20,017萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.6%，占一般公共預(yù)算收入的50.3%。增收較大的稅種有：增值稅（地方部分）完成22,226萬(wàn)元，比上年增收7,676萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.8%；改征增值稅（地方部分）完成7,194萬(wàn)元，比上年增收1,094萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%；資源稅完成6,799萬(wàn)元，比上年增收1,537萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成5,282萬(wàn)元，比上年增收1,049萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成14,531萬(wàn)元，比上年增收3,815萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.6%；契稅完成4,643萬(wàn)元，比上年增收1,684萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.9%；環(huán)保稅完成654萬(wàn)元，比上年增收654萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

　　非稅收入完成73,762萬(wàn)元，比上年減收11,504萬(wàn)元，下降13.5%，占一般公共預(yù)算收入的49.7%。其中：專項(xiàng)收入完成3,041萬(wàn)元，比上年減收4,989萬(wàn)元，下降62.1%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4,970萬(wàn)元，比上年減收39,263萬(wàn)元，下降88.8%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成61,972萬(wàn)元，比上年增收33,890萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2倍；罰沒(méi)收入完成3,072萬(wàn)元，比上年減收1,265萬(wàn)元，下降29.2%；政府住房基金收入完成661萬(wàn)元，比上年增收159萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%；其他收入完成46萬(wàn)元，比上年增收7萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。

　　（二）政府性基金收入情況

　　政府性基金收入完成37,763萬(wàn)元，比上年增收6,302萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入35,151萬(wàn)元，比上年增收4,823萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,469萬(wàn)元，比上年增收1,469萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；國(guó)有土地收益基金收入24萬(wàn)元，比上年減收94萬(wàn)元，下降79.7%；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入41萬(wàn)元，比上年減收166萬(wàn)元，下降80.2%；污水處理費(fèi)收入1,078萬(wàn)元，比上年增收270萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.4%。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成128,487萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入77,004萬(wàn)元，比上年減收19,733萬(wàn)元，下降20.4%；利息收入344萬(wàn)元，比上年增收91萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.2%；財(cái)政補(bǔ)貼收入47,299萬(wàn)元，比上年減收8,474萬(wàn)元，下降15.2%；轉(zhuǎn)移收入484萬(wàn)元，比上年減收42萬(wàn)元，下降8%；上級(jí)補(bǔ)助收入3,300萬(wàn)元，比上年減收4,644萬(wàn)，下降58.5%；其他收入56萬(wàn)元，比上年減收788萬(wàn)，下降93.3%。

　　三、2018年支出情況

　　（一）支出政策實(shí)施情況

　　1. 2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)助提標(biāo)支出共計(jì)364萬(wàn)元。

　　2. 2018年最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助等按政策提標(biāo)的民生支出共計(jì)1,403萬(wàn)元。

　　3. 鐵路幼兒園退休教師及國(guó)電退休教師2017年7月至2018年12月提高退休人員生活補(bǔ)助支出共計(jì)209萬(wàn)元。

　　4. 2018年7至12月政法津貼、公安加班及執(zhí)勤津貼支出共計(jì)224萬(wàn)元。

　　5. 提高在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼支出共計(jì)2,004萬(wàn)元。

　　6.兌付機(jī)關(guān)（參公）單位綜合考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)及事業(yè)單位績(jī)效工資支出共計(jì)19,743萬(wàn)元。

　　7. 提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員生活補(bǔ)助支出共計(jì)11,369萬(wàn)元。

　　8. 規(guī)范改革性補(bǔ)貼支出共計(jì)3,194萬(wàn)元。

　　（二）重點(diǎn)支出情況

　　2018年安排用于鄉(xiāng)村振興、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、被征地農(nóng)民生活補(bǔ)助、四類及非四類重點(diǎn)對(duì)象CD級(jí)農(nóng)村危房改造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、林業(yè)改革發(fā)展、農(nóng)村公路建設(shè)、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、自然生態(tài)保護(hù)、重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理、義務(wù)教育公辦學(xué)校C級(jí)校舍加固改造、全面改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件、政府性債務(wù)還本付息、工業(yè)和信息化發(fā)展、中小微企業(yè)發(fā)展扶持等重點(diǎn)支出87,506萬(wàn)元。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)（投資評(píng)審）情況

　　全年開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)17個(gè)，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)1個(gè)。評(píng)價(jià)資金6,097萬(wàn)元，涉及教育、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)扶持等領(lǐng)域。評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)1個(gè)，良11個(gè)，中3個(gè)，合格3個(gè)。

　　四、結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況

　　2017年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,512萬(wàn)元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算使用1,450萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)支出62萬(wàn)元。

　　五、2018年資金結(jié)余情況

　　一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5,324萬(wàn)元，其中：凈結(jié)余5,230萬(wàn)元，用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余94萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金476萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用476萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金結(jié)余12萬(wàn)元，國(guó)有土地收益金結(jié)余7萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓結(jié)余95萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)結(jié)余184萬(wàn)元，污水處理費(fèi)結(jié)余178萬(wàn)元。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余資金30,940萬(wàn)元，為滾存結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　六、市級(jí)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

　　2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為148,305萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)148,427萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整數(shù)100.1%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增收122萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成343,088萬(wàn)元，支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為339,183萬(wàn)元（含上級(jí)具有專項(xiàng)用途的一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及基金調(diào)入），為預(yù)算調(diào)整數(shù)101.2%。扣除上級(jí)具有專項(xiàng)用途的一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及基金調(diào)入，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出為192,139萬(wàn)元。

　　2018年10月24日經(jīng)開(kāi)遠(yuǎn)市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為188,257萬(wàn)元，2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成數(shù)為192,139萬(wàn)元，實(shí)際完成數(shù)為市級(jí)預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.1%，超出預(yù)算調(diào)整數(shù)3,882萬(wàn)元。超出預(yù)算調(diào)整數(shù)的主要原因：一是經(jīng)政府2018年12月30日批準(zhǔn)，為強(qiáng)化預(yù)算約束力，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政資金，發(fā)揮資金使用效益，同時(shí)為確保提高在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、提高離休人員離休費(fèi)及提高在職人員艱邊津貼等政策的實(shí)施，發(fā)放規(guī)范改革性補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)政策等資金需求，對(duì)2018年市級(jí)相關(guān)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行清理，結(jié)合上級(jí)指標(biāo)情況，收回并調(diào)減部分預(yù)算單位2018年市級(jí)預(yù)算指標(biāo)1,570萬(wàn)元；二是12月26日安排2018年單位綜合考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)及事業(yè)單位績(jī)效工資2,777萬(wàn)元；三是12月28日安排提高在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、提高離休人員離休費(fèi)及提高在職人員艱邊津貼等資金2,015萬(wàn)元；四是12月31日按上級(jí)財(cái)政要求將道路運(yùn)輸管理局下劃經(jīng)費(fèi)支出列入我市本級(jí)支出610萬(wàn)元；五是安排法檢兩院離退休人員統(tǒng)籌外待遇經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

　　政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的14,851萬(wàn)元調(diào)整為45,190萬(wàn)元，調(diào)增30,339萬(wàn)元，增長(zhǎng)2倍；政府性基金支出由年初預(yù)算的16,363萬(wàn)元調(diào)整為46,090萬(wàn)元，調(diào)增29,727萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8倍。由于部分土地出讓未按預(yù)期實(shí)現(xiàn)，加之基金調(diào)出等因素，導(dǎo)致年終時(shí)政府性基金收支均未能實(shí)現(xiàn)預(yù)算調(diào)整數(shù)。全年政府性基金收入完成37,763萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少7,427萬(wàn)元；政府性基金支出完成17,271萬(wàn)元，剔除上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出1,866萬(wàn)元，市級(jí)政府性基金支出實(shí)際完成15,405萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少30,685萬(wàn)元。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的123,471萬(wàn)元調(diào)整為123,004萬(wàn)元，調(diào)減467萬(wàn)元，下降0.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的125,957萬(wàn)元調(diào)整為129,932萬(wàn)元，調(diào)增3,976萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。由于社會(huì)保險(xiǎn)基金收支是按單位情況實(shí)時(shí)繳納和支出，人員增減等不可控因素較多，導(dǎo)致年終時(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支均未能實(shí)現(xiàn)預(yù)算調(diào)整數(shù)。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成128,487萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加5,483萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成129,752萬(wàn)元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少181萬(wàn)元。

　　七、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

　　全年一般公共預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付合計(jì)165,987萬(wàn)元，其中：

　　1.打入財(cái)力的轉(zhuǎn)移支付35,073萬(wàn)元，已用于“三保”支出。

　　2.一般性轉(zhuǎn)移支付中指定用途轉(zhuǎn)移支付54,268萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)扶貧支出1,619萬(wàn)元，基層科普行動(dòng)計(jì)劃支出5萬(wàn)元，優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助支出25萬(wàn)元，農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼支出756萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助支出27萬(wàn)元，專款切塊到縣補(bǔ)助支出382萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出827萬(wàn)元，基層公檢法司支出1,083萬(wàn)元，義務(wù)教育支出5,509萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)支出685萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等支出8,141萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等支出35,002萬(wàn)元，其他123萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助支出84萬(wàn)元。

　　3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付76,646萬(wàn)元。已及時(shí)足額下達(dá)撥付到各單位，主要用于：一般公共服務(wù)支出687萬(wàn)元，國(guó)防支出19萬(wàn)元，公共安全支出731萬(wàn)元，教育支出9,375萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出962萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出519萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12,472萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,675萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4,231萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出135萬(wàn)元，農(nóng)林水支出13,865萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出20,653萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1,538萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50萬(wàn)元，金融支出15萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出1,104萬(wàn)元，住房保障支出2,521萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出48萬(wàn)元，其他支出46萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

　　全年政府性基金預(yù)算上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付合計(jì)1,866萬(wàn)元，主要用于資助國(guó)產(chǎn)影片放映2萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持資金158萬(wàn)元，小型水庫(kù)幫扶項(xiàng)目資金5萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)補(bǔ)助資金29萬(wàn)元，大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金24萬(wàn)元，港口建設(shè)費(fèi)安排地方建設(shè)項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，旅游發(fā)展基金300萬(wàn)元，福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出162萬(wàn)元，彩票公益金支出1,184萬(wàn)元。

　　八、經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市十屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議，審議了《關(guān)于開(kāi)遠(yuǎn)市2018年新增地方政府債務(wù)限額及市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》。會(huì)議根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年地方政府債務(wù)限額的通知》（紅財(cái)債發(fā)〔2018〕108號(hào)）的精神，決定按紅河州財(cái)政局核定數(shù)，批準(zhǔn)全市2018年地方政府債務(wù)限額為30.74億元；同意2018年新增債務(wù)限額4,400萬(wàn)元用于彌蒙鐵路征地拆遷3,400萬(wàn)元、開(kāi)遠(yuǎn)市花卉小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目1,000萬(wàn)元。

　　2017年年末地方政府性債務(wù)余額202,757萬(wàn)元，2018年新增債務(wù)32,343萬(wàn)元，其中：新增一般債券4,400萬(wàn)元，新增置換債券14,188萬(wàn)元（置換存量債務(wù)），新增再融資債券（到期債券置換）13,755萬(wàn)元；2018年債務(wù)減少28,132萬(wàn)元，其中：置換存量債務(wù)14,188萬(wàn)元，債務(wù)核銷189萬(wàn)元，債券還本13,755萬(wàn)元，2018年年末債務(wù)余額206,968萬(wàn)元，低于債務(wù)限額10.04億元。

　　目前，彌蒙鐵路征地拆遷3,400萬(wàn)元已全部撥付使用，花卉小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目1,000萬(wàn)元已全部撥付，截止2019年5月底已使用500萬(wàn)元，其余部分將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用。

　　九、市級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況

　　全年預(yù)算周轉(zhuǎn)金為60萬(wàn)元，未使用。

　　十、市級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況

　　全年市級(jí)預(yù)備費(fèi)3,174萬(wàn)元，主要安排用于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、黨建工作、機(jī)構(gòu)改革、綜治維穩(wěn)、第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、彌蒙鐵路開(kāi)遠(yuǎn)段建設(shè)、人民醫(yī)院省級(jí)臨床重點(diǎn)專科專項(xiàng)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)食堂改造費(fèi)用及設(shè)備購(gòu)置、為民樓消防設(shè)施設(shè)備工程改造、行政中心維修改造、森林防火、電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備升級(jí)改造、非洲豬瘟等動(dòng)物防治防疫、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)扶持引導(dǎo)、高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園等經(jīng)費(fèi)。

　　十一、超收收入安排情況，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模和使用情況

　　2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為148,305萬(wàn)元，實(shí)際決算數(shù)148,427萬(wàn)元，超收122萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　2018年一般公共預(yù)算結(jié)余資金5,230萬(wàn)元（含超收收入122萬(wàn)元），為凈結(jié)余，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2018年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,230萬(wàn)元。

　　2018年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,878萬(wàn)元，主要用于規(guī)范改革性補(bǔ)貼及提高退休人員生活補(bǔ)助及行政事業(yè)單位職業(yè)年金等。

　　主任、各位副主任、各位委員，回顧過(guò)去一年的工作，雖然我們經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，完成了財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，保障了各項(xiàng)支出需要，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。但是收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提升，財(cái)政收入增收基礎(chǔ)不牢，非稅收入占比過(guò)大，稅源增長(zhǎng)點(diǎn)不多，財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，償債支出壓力大，需要與可能矛盾突出、收支平衡壓力大。

　　執(zhí)行好2019年財(cái)政預(yù)算，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為譜寫(xiě)新時(shí)代開(kāi)遠(yuǎn)發(fā)展新篇章作出更大的貢獻(xiàn)。

監(jiān)督索引號(hào)53250203100011111