監(jiān)督索引號53250203100011000

　　開遠市2022年政府決算公開

　　目錄

　　一、財政決算報告（開遠市2022年地方財政決算報告）

　　二、關于開遠市2022年地方財政決算的報告附表(附件1)

　　三、開遠市2022年政府決算公開表(附件2)

　　四、開遠市本級2022一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算支出執(zhí)行變動情況的說明(附件3)

　　五、開遠市2022年轉移支付執(zhí)行情況說明(附件4)

　　六、開遠市2022年地方政府債務情況說明(附件5)

　　七、開遠市2022年預算績效管理工作情況說明(附件6)

　　八、開遠市2022年重大政策和重點項目績效執(zhí)行結果說明(附件7)

　　九、開遠市2022年決算公開表中空表的說明(附件8)

　　十、開遠市2022年三公經費決算情況說明（附件9）

　　十一、開遠市2022年三公經費決算數對比情況表（附件10）

　　十二、三公經費口徑說明（附件11）

　　開遠市2022年地方財政決算報告

　　（2023年6月20日在開遠市第十一屆人民代表大會常務委員會第13次會議上）

　　開遠市財政局局長  白 勇

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向開遠市第十一屆人民代表大會常務委員會第13次會議報告開遠市2022年地方財政決算情況，請予審議。

　　2022年，在市委的堅強領導下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨中央“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，全面貫徹落實中央經濟工作會議決策部署和支持市場主體健康發(fā)展促進經濟穩(wěn)定增長的政策措施，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊圍繞市十一屆人大一次會議確定的目標任務，精準有效實施積極的財政政策，強化財政資源統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，通過全市各級各部門的共同努力，實現財政預（決）算綜合平衡，為全市經濟社會高質量發(fā)展提供了有力的財力支撐。

　　一、2022年財政預算執(zhí)行情況

　　全市財政總收入完成233,422萬元，比上年減收8,095萬元,下降3.4%。其中：上劃中央收入完成69,851萬元，比上年增收9,711萬元，增長16.2%；上劃省級收入完成19,428萬元，比上年增收9,742萬元，增長100.6%；上劃州級收入完成9,310萬元，比上年增收3,288萬元，增長54.6%；一般公共預算收入自然口徑完成134,833萬元，比上年減收30,836萬元，下降18.6%。按照財政部指導意見，扣除留抵退稅因素17,610萬元后，一般公共預算收入同口徑完成152,443萬元，同比減收13,226萬元，下降8%。一般公共預算支出完成347,957萬元，比上年減支36,605萬元，下降9.5%。

　　全市政府性基金預算收入完成108,117萬元，比上年減收26,115萬元，下降19.5%。政府性基金預算支出完成220,510萬元，比上年增支24,838萬元，增長12.7%。

　　全市社會保險基金預算收入完成254,368萬元，比上年增收18,636萬元，增長7.9%。社會保險基金預算支出完成260,615萬元，比上年增支17,930萬元，增長7.4%。

　　全市國有資本經營預算收入完成788萬元，比上年減收1,694萬元，下降68.3%。國有資本經營預算支出完成110萬元，比上年增支258萬元，增長1.7倍。主要是2021年州級清算回收省屬國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交財政補助資金項目經費201萬元，故國有資本經營預算支出-148萬元。

　　二、2022年州對市財政決算情況

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　收入決算總計 453,901萬元，其中：本級收入134,833萬元，上級補助收入243,692萬元，債務轉貸收入16,100萬元，上年結余23,001萬元，調入資金33,504萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,771萬元。

　　支出決算總計397,939萬元，其中：本級支出 347,957萬元，上解支出24,702萬元，債務還本支出25,280萬元。

　　收支平衡情況：收入總計453,901萬元，支出總計397,939萬元，收支相抵年終結余55,962萬元。其中：結轉結余49,607萬元結轉下年支出；凈結余6,355萬元用于安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金，比向市十一屆人大二次會議報告的5,000萬元增加1,355萬元，主要是其他稅收返還收入增加1萬元，結算補助收入增加291萬元，減稅降費轉移支付收入減少345萬元，上解支出減少1,407萬元，地方政府一般債務還本支出減少1萬元。

　　（二）政府性基金預算收支決算情況

　　收入決算總計272,731萬元，其中：本級收入108,117萬元，上級專項補助收入2,803萬元，地方政府專項債務轉貸收入 160,700萬元（新增專項債券轉貸收入151,200萬元，再融資專項債券轉貸收入9,500萬元），上年結余1,111萬元。

　　支出決算總計269,075萬元，其中：本級支出220,510萬元，上解支出4,149萬元，地方政府專項債務還本支出11,670萬元，調出資金32,746萬元。

　　收支平衡情況：收入總計272,731萬元，支出總計269,075萬元，收支相抵，年終結轉結余3,656萬元，比向市十一屆人大二次會議報告的3,677萬元減少21萬元，主要是本級收入增加1萬元，上級補助收入增加1萬元，上解支出增加24萬元，地方政府專項債務還本支出減少1萬元。

　　（三）社會保險基金預算收支決算情況

　　收入決算總計294,341萬元，其中：社會保險基金收入254,368萬元（含上級補助收入77,133萬元），上年結余39,973萬元。

　　支出決算總計260,615萬元，其中：社會保險基金支出260,615萬元（含上解上級支出88,205萬元）。

　　收支平衡情況：收入總計 294,341萬元，支出總計260,615萬元。收支相抵，年終滾存結余33,726萬元，比向市十一屆人大二次會議報告的33,685萬元增加41萬元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金委托投資收益增加41萬元。

　　（四）國有資本經營預算收支決算情況

　　收入決算總計1,137萬元，其中：本級收入788萬元，上級補助收入151萬元，上年結余198萬元。

　　支出決算總計868萬元，其中：本級支出110萬元，調出資金758萬元。

　　收支平衡情況：收入總計1,137萬元，支出總計868萬元，收支相抵，年終結轉結余269萬元，與向市十一屆人大二次會議報告的269萬元一致。

　　三、2022年預算收入情況

　　（一）一般公共預算收入情況

　　全年一般公共預算收入完成134,833萬元，比上年減收30,836萬元，下降18.6%。其中：稅收收入自然口徑完成84,687萬元，比上年減收2,818萬元，下降3.2%，占一般公共預算收入的62.8%。按照財政部指導意見，扣除留抵退稅因素17,610萬元后，稅收收入同口徑完成102,297萬元，同比增收14,792萬元，增長16.9%，占比為67.1%。主要稅種完成情況：增值稅（地方部分）完成28,044萬元，比上年減收7,253萬元，下降20.5%；企業(yè)所得稅（市級部分）完成4,390萬元，比上年增收1,703萬元，增長63.4%；個人所得稅（市級部分）完成607萬元，比上年增收54萬元，增長9.8%；資源稅（市級部分）完成12,491萬元，比上年增收4,649萬元，增長59.3%；城市維護建設稅完成5,865萬元，比上年增收1,139萬元，增長24.1%；房產稅完成3,173萬元，比上年增收224萬元，增長7.6%；印花稅完成1,362萬元，比上年增收292萬元，增長27.3%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成13,824萬元，比上年減收42萬元，下降0.3%；土地增值稅完成1,978萬元，比上年減收598萬元，下降23.2%；車船稅完成2,008萬元，比上年增收57萬元，增長2.9%；耕地占用稅完成-144萬元，比上年增收1,508萬元，增長91.3%；契稅完成5,144萬元，比上年減收5,403萬元，下降51.2%；環(huán)保稅完成2,899萬元，比上年增收622萬元，增長27.3%；煙葉稅完成3,001萬元，比上年增收241萬元，增長8.7%；其他稅收收入完成45萬元，比上年減收11萬元，下降19.6%。

　　非稅收入完成50,146萬元，比上年減收28,018萬元，下降35.8%，占一般公共預算收入的37.2%。其中：專項收入完成3,700萬元，比上年增收805萬元，增長27.8%；行政事業(yè)性收費收入完成18,060萬元，比上年增收14,871萬元，增長4.7倍；罰沒收入完成4,229萬元，比上年增收1,031萬元，增長32.2%；國有資源（資產）有償使用收入完成24,086萬元，比上年減收44,713萬元，下降65%；政府住房基金收入完成46萬元，比上年減收11萬元，下降19.3%；其他收入完成25萬元，比上年增收1萬元，增長4.2%。

　　（二）政府性基金預算收入情況

　　全年政府性基金預算收入完成 108,117萬元，比上年減收26,115萬元，下降19.5%，其中：國有土地使用權出讓金收入完成102,015萬元，比上年減收26,899萬元，下降20.9%；城市基礎設施配套費收入完成4,547萬元，比上年增收729萬元，增長19.1%；污水處理費收入完成1,400萬元，比上年減收100萬元，下降6.7%；專項債務對應項目專項收入完成155萬元，比上年增收155萬元，增長100%。

　　（三）社會保險基金預算收入情況

　　全年社會保險基金預算收入完成254,368萬元，比上年增收18,636萬元，增長7.9%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入完成117,933萬元，比上年增收7,180萬元，增長6.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成7,714萬元，比上年增收917萬元，增長13.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成25,799萬元，比上年增收4,916萬元，增長23.5%；職工基本醫(yī)療保險基金收入完成38,022萬元，比上年增收2,985萬元，增長8.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入完成60,160萬元，比上年增收1,834萬元，增長3.1%；工傷保險基金收入完成2,775萬元，比上年增收824萬元，增長42.2%；失業(yè)保險基金收入完成1,965萬元，比上年減收20萬元，下降1%。

　　（四）國有資本經營預算收入情況

　　全年國有資本經營預算收入完成788萬元，比上年減收1,694萬元，下降68.3%，其中：利潤收入完成788萬元，比上年減收1,694萬元，下降68.3%。

　　四、2022年支出情況

　　（一）一般公共預算支出情況

　　全年一般公共預算支出完成347,957萬元，比上年減支36,605萬元，下降9.5%。具體支出完成情況：一般公共服務支出完成32,209萬元，比上年增支884萬元，增長2.8%；國防支出完成798萬元，比上年減支109萬元，下降12%；公共安全支出完成16,367萬元，比上年減支467萬元，下降2.8%；教育支出完成63,108萬元，比上年增支1,105萬元，增長1.8%；科學技術支出完成847萬元，比上年增支137萬元，增長19.3%；文化旅游體育與傳媒支出完成4,410萬元，比上年增支1,144萬元，增長35%；社會保障和就業(yè)支出完成62,921萬元，比上年增支9,401萬元，增長17.6%；衛(wèi)生健康支出完成31,416萬元，比上年增支2,878萬元，增長10.1%；節(jié)能環(huán)保支出完成12,260萬元，比上年減支567萬元，下降4.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成4,464萬元，比上年減支68,358萬元，下降93.9%；農林水支出完成59,426萬元，比上年增支279萬元，增長0.5%；交通運輸支出完成8,836萬元，比上年增支1,836萬元，增長26.2%；資源勘探信息等支出完成 6,462萬元，比上年減支2,830萬元，下降30.5%；商業(yè)服務業(yè)等支出完成2,384萬元，比上年減支178萬元，下降6.9%；金融支出完成140萬元，比上年增支143萬元，增長47.7倍；自然資源海洋氣象等支出完成1,597萬元，比上年減支141萬元，下降8.1%；住房保障支出完成31,745萬元，比上年增支17,368萬元，增長1.2倍；糧油物資儲備支出完成543萬元，比上年增支252萬元，增長86.6%；災害防治及應急管理支出完成3,158萬元，比上年增支640萬元，增長25.4%；債務付息支出完成4,820萬元，比上年減支38萬元，下降0.8%；債務發(fā)行費用支出完成19萬元，比上年減支11萬元，下降36.7%，其他支出完成27萬元，比上年增支27萬元，增長100%。

　　（二）政府性基金預算支出情況

　　全年政府性基金預算支出完成220,510萬元，比上年增支24,838萬元，增長12.7%，其中：文化旅游體育與傳媒支出完成18萬元，比上年增支18萬元，增長100%；社會保障和就業(yè)支出完成214萬元，比上年增支136萬元，增長1.7倍；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成56,329萬元，比上年減支44,378萬元，下降44.1%；農林水支出完成-10萬元，比上年減支182萬元，下降1.1倍；債務付息支出完成11,382 萬元，比上年增支6,443 萬元，增長1.3倍；債務發(fā)行費用支出完成170萬元，比上年增支32萬元，增長23.2%；其他支出完成152,407萬元（含專項債券資金151,200萬元），比上年增支62,769萬元，增長70%。

　　（三）社會保險基金預算支出情況

　　全年社會保險基金預算支出完成260,615 萬元，比上年增支17,930萬元，增長7.4%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出完成117,928萬元，比上年增支7,175萬元，增長6.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成5,230萬元，比上年增支24萬元，增長0.5%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出完成25,850萬元，比上年增支1,435萬元，增長5.9%；職工基本醫(yī)療保險基金支出完成37,524萬元，比上年減支6,146萬元，下降14.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出完成69,777萬元，比上年增支14,979萬元，增長27.3%；工傷保險基金支出完成2,775萬元，比上年增支824萬元，增長42.2%；失業(yè)保險基金支出完成1,531萬元，比上年減支361萬元，下降19.1%。

　　（四）國有資本經營預算支出情況

　　全年國有資本經營預算支出完成110萬元，比上年增支258萬元，增長1.7倍，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出完成110萬元，比上年增支278萬元，增長1.7倍；國有企業(yè)政策性補貼完成0元，比上年減支20萬元，下降100%。

　　（五）“三保”責任落實情況

　　全年堅決兜牢了縣級“三保”底線，嚴格按照中央和省、州要求，及時足額發(fā)放在職、離退休人員工資，貫徹落實有關民生政策規(guī)定的保障范圍和標準，確保機關事業(yè)單位的正常運轉，未出現“三保”支出風險問題。全年“三保”支出完成189,455萬元，其中：保工資149,150萬元，保運轉8,327萬元，保基本民生31,978萬元。

　　（六）重點支出使用情況

　　2022年全市重點支出152,030萬元，主要用于城鄉(xiāng)義務教育公用經費補助、農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助、家庭經濟困難學生生活補助、學前教育發(fā)展專項、改善中小學教學設施和辦學條件、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、碑格鄉(xiāng)中心小學搬遷建設項目工程補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)困難群眾救助補助、優(yōu)撫對象補助、醫(yī)療救助補助、退役安置補助、就業(yè)補助、疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務項目、民族宗教領域有關經費、全民健身設施補短板工程、政府性債務還本付息資金、棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目、城鎮(zhèn)保障性安居工程補助、西城片區(qū)市政管網老化改造建設項目、環(huán)衛(wèi)管理運行、城市綠化管養(yǎng)、科技計劃、產業(yè)園區(qū)廠房及其配套設施PPP項目、招商引資項目補助、中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補、促進工業(yè)和商貿企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展獎勵、重點區(qū)域生態(tài)保護和修復、農業(yè)資源及生態(tài)保護補助、林業(yè)草原生態(tài)保護恢復、水污染防治專項、農村人居環(huán)境整治考核項目、重點產業(yè)林業(yè)改革發(fā)展、高標準農田建設項目、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助、鄉(xiāng)村振興易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程補助、農業(yè)保險保險費補貼、普惠金融發(fā)展專項、花卉田園綜合體項目、省道及農村公路“以獎代補”建設補助、農村公路養(yǎng)護補助、農村客運和出租車行業(yè)油價補貼、農貿市場提升改造補助、雪亮工程、黨群服務全域提升項目、南盤江開遠段治理、小型水庫安全運行補助、瀘江水庫建設項目等。

　　（七）預算績效管理情況

　　1.績效評價及再評價情況。2022年對全市160個預算單位開展2021年度整體支出績效自評，其中：優(yōu)160個；1,093個項目（包含上級轉移支付項目和市級資金項目）支出進行績效自評，其中：優(yōu)1,042個，良44個，中5個，差2個。聘請第三方對5個部門整體支出和16個項目支出進行績效再評價，涉及衛(wèi)生、農業(yè)、科學、消防、電商發(fā)展、農貿市場提升改造、職工醫(yī)療保險、鄉(xiāng)村振興等領域資金58,512.6萬元，其中：部門整體支出再評價結果：良4個，中1個；項目支出再評價結果：全部為優(yōu)。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。將全市160個預算單位2022年1-6月、1-9月績效運行監(jiān)控全部納入“云南財政一體化管理系統(tǒng)”進行績效管理監(jiān)控，提高預算績效管理水平和管理效率。

　　五、2021年結轉資金的使用情況

　　（一）一般公共預算結轉資金使用情況

　　2021年結轉到2022年使用一般公共預算資金23,001萬元，實際執(zhí)行15,858萬元，年終結余7,143萬元，其中：結轉到2023年繼續(xù)使用6,406萬元；凈結余737萬元用于安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。主要用于一般公共服務支出1,173萬元，國防支出29萬元，公共安全支出147萬元，教育支出2,153萬元，科學技術支出8萬元，文化旅游體育與傳媒支出821萬元，社會保障和就業(yè)支出1,320萬元，衛(wèi)生健康支出834萬元，節(jié)能環(huán)保支出2,643萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬元，農林水支出5,218萬元，交通運輸支出311萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出690萬元，自然資源海洋氣象等支出107萬元，住房保障支出1萬元，災害防治及應急管理支出371萬元，其他支出28萬元。

　　（二）政府性基金預算結轉資金使用情況

　　2021年結轉到2022年使用政府性基金預算資金1,111萬元，實際執(zhí)行1,086萬元，年終結余25萬元，其中：結轉到2023年繼續(xù)使用12萬元；收回凈結余13萬元。主要用于城市基礎設施配套費安排的支出806萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出86萬元，其他支出194萬元。

　　（三）國有資本經營預算結轉資金使用情況

　　2021年結轉到2022年使用國有資本經營預算資金198萬元，實際執(zhí)行110萬元，結轉到2023年繼續(xù)使用88萬元。主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出110萬元。

　　六、2022年資金結余情況

　　一般公共預算年終結余資金55,962萬元，其中：凈結余6,355萬元，用于安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金；結轉結余49,607萬元（含市本級結轉結余2,984萬元，上級結轉結余46,623萬元），結轉下年繼續(xù)使用。

　　政府性基金預算年終結余資金3,656萬元（含市本級結轉結余2,096萬元，上級結轉結余1,560萬元），結轉下年繼續(xù)使用。

　　社會保險基金預算結余資金33,726萬元，為滾存結余，結轉下年繼續(xù)使用。

　　國有資本經營預算年終結余資金269萬元（含市本級結轉結余30萬元，上級結轉結余239萬元），結轉下年繼續(xù)使用。

　　七、市級預算調整及執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預算調整及執(zhí)行情況

　　2022年一般公共預算收入預算調整數為133,030萬元，實際決算數134,833萬元，為預算調整數的101.4%。一般公共預算支出年度預算數為351,289萬元（含上級具有專項用途的一般性轉移支付、專項轉移支付補助），實際決算數347,957萬元，為年度預算數的99.1%。扣除上級具有專項用途的一般性轉移支付、專項轉移支付補助，市本級一般公共預算支出為227,648萬元。

　　2022年12月26日經開遠市第十一屆人民代表大會常務委員會第八次會議批準，市本級一般公共預算支出預算調整數為230,980萬元，2022年市本級一般公共預算支出實際完成數為227,648萬元，實際完成數為市級預算調整數的98.6%，比預算調整數減少3,332萬元。減少的主要原因：一是為確保預算平衡，收回并調減部分預算單位2022年市級預算指標347萬元。二是根據收付實現制要求結轉下年繼續(xù)使用2,984萬元。

　　（二）政府性基金預算調整及執(zhí)行情況

　　2022年政府性基金預算收入預算調整數為106,607萬元，實際決算數108,117萬元，為預算調整數的101.4%。政府性基金預算支出年度預算數為221,020萬元（含上級具有專項用途的專項轉移支付補助），實際決算數220,510萬元，為預算調整數的99.8%。扣除上級具有專項用途的專項轉移支付補助，2022年市本級政府性基金預算支出為219,061萬元。

　　2022年12月26日經開遠市第十一屆人民代表大會常務委員會第八次會議批準，市本級政府性基金預算支出調整數為219,571萬元，2022年市本級政府性基金預算支出實際完成數為219,061萬元，實際完成數為市級預算調整數的99.8%，比預算調整數減少510萬元。減少的主要原因是：國有土地使用權出讓收入安排的支出減少356萬元，債務付息支出減少154萬元。

　　（三）社會保險基金預算調整及執(zhí)行情況

　　2022年社會保險基金預算收入預算調整數為248,653萬元，實際決算數為254,368萬元，為預算調整數的103.3%。基金收入增加的主要原因是：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金繳費人數增加和個體繳費基數提高，保費收入增加7,648萬元，上級補助收入減少3,579萬元；二是因國家智慧醫(yī)保平臺于2021年11月上線，職工醫(yī)療保險基金部分參保單位未能按時繳費造成欠費，1,812萬元于2022年度進行補繳；三是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金按需撥付市級財政補貼收入，財政補貼收入減少204萬元。社會保險基金預算支出預算調整數為245,750萬元，實際決算數為260,615萬元，為預算調整數的106%。基金支出增加的主要原因是：一是根據《紅河州財政局關于做好2022年社會保險基金歸集的通知》（紅財社發(fā)〔2022〕188號）文件要求，各縣市于2022年12月28日前上繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險當年保費收入，上解上級支出增加7,762萬元；二是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支，繳費人數增加和個體繳費基數提高，保費收入增加，上解上級支出增加7,648萬元。三是死亡人員家屬未能及時提交辦理喪撫費資料，喪撫費支出數減少352萬元；四是機關養(yǎng)老保險未進行“中人”清算，基本養(yǎng)老金支出減少423萬元。

　　（四）國有資本經營預算調整及執(zhí)行情況

　　2022年國有資本經營預算收入預算調整數為788萬元，實際決算數788萬元，為預算調整數的100%。國有資本經營預算支出年度預算數為140萬元（含上級具有專項用途的專項轉移支付補助），實際決算數110萬元，為預算調整數的78.6%。扣除上級具有專項用途的專項轉移支付補助，2022年市本級國有資本經營預算支出為0萬元。

　　2022年12月26日經開遠市第十一屆人民代表大會常務委員會第八次會議批準，市本級國有資本經營預算支出調整數為30萬元，2022年市本級國有資本經營預算支出實際完成數為0萬元。

　　八、2022年財政轉移支付執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預算財政轉移支付執(zhí)行情況

　　全年一般公共預算上級轉移支付合計214,462萬元，實際執(zhí)行173,980萬元，年終結余40,482萬元，其中：結轉到2023年繼續(xù)使用40,482萬元。具體執(zhí)行情況：

　　1．打入財力的轉移支付67,726萬元，已用于“三保”支出。

　　2．一般性轉移支付中指定用途轉移支付68,632萬元，實際執(zhí)行60,144萬元，結轉到2023年繼續(xù)使用8,488萬元。主要執(zhí)行用于一般公共服務支出66萬元，國防支出92萬元，公共安全支出1,333萬元，教育支出7,541萬元，文化旅游體育與傳媒支出251萬元，社會保障和就業(yè)支出17,580萬元，衛(wèi)生健康支出6,346萬元，節(jié)能環(huán)保支出707萬元，農林水支出10,355萬元，交通運輸支出5,426萬元，自然資源海洋氣象等支出10萬元，住房保障支出10,363萬元，糧油物資儲備支出48萬元，災害防治及應急管理支出26萬元。

　　3．專項轉移支付78,104萬元，實際執(zhí)行46,110萬元，結轉到2023年繼續(xù)使用31,994萬元。主要執(zhí)行用于一般公共服務支出1,097萬元，國防支出44萬元，公共安全支出84萬元，教育支出400萬元，科學技術支出768萬元，文化旅游體育與傳媒支出494萬元，社會保障和就業(yè)支出211萬元，衛(wèi)生健康支出372萬元，節(jié)能環(huán)保支出418萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,354萬元，農林水支出19,115萬元，交通運輸支出1,729萬元，資源勘探信息等支出1,877萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出497萬元，自然資源海洋氣象等支出53萬元，住房保障支出15,457萬元，災害防治及應急管理支出139萬元。

　　（二）政府性基金預算財政轉移支付情況

　　全年政府性基金預算上級專項轉移支付2,803萬元，實際執(zhí)行1,255萬元，結轉到2023年繼續(xù)使用1,548萬元。主要執(zhí)行用于文化旅游體育與傳媒支出18萬元，社會保障和就業(yè)支出214萬元，農林水支出6萬元，其他支出1,017萬元。

　　（三）國有資本經營預算財政轉移支付情況

　　全年國有資本經營預算上級專項轉移支付151萬元，實際執(zhí)行0萬元，結轉到2023年繼續(xù)使用151萬元。

　　九、經批準舉借債務的規(guī)模、結構、使用、償還等情況

　　（一）新增專項債券及使用情況

　　市十一屆人民代表大會常務委員會第八次會議審議核定2022年新增專項債券15.12億元，用于安排彌蒙鐵路開遠南站站前廣場及綜合配套工程1.5億元、開遠市多功能智慧地下停車場建設項目2.8億元、開遠市鄉(xiāng)村振興一二三產業(yè)融合發(fā)展建設項目5億元、開遠市高標準農田建設項目0.27億元、開遠市西城片區(qū)老舊小區(qū)改造建設項目0.5億元、開遠市輕工業(yè)產業(yè)園區(qū)標準化廠房建設項目（二期）4.05億元、開遠市鳳凰AAAA景區(qū)建設項目1億元。

　　（二）舉借債務規(guī)模及結構情況

　　根據《紅河州財政局關于提前下達2022年新增債務額度的通知》（紅財債發(fā)〔2022〕8號）、《紅河州財政局關于下達2022年新增地方政府債務剩余額度的通知》（紅財債發(fā)〔2022〕37號）、《紅河州財政局關于下達地方政府專項債務限額空間安排額度的通知》（紅財債發(fā)〔2022〕64號）文件通知，批準全市2022年轉貸地方政府再融資債券額度上限為2.56億元，其中：一般債券1.61億元，專項債券0.95億元；批準全市2022年地方政府債務限額為65.319億元，其中：一般債務限額22.539億元，專項債務限額42.78億元。

　　（三）政府債務余額及還本情況

　　2021年年末地方政府性債務余額42.5375億元，2022年新增債務17.68億元，其中：新增專項債券15.12億元，新增再融資債券2.56億元。2022年債務還本3.695億元，2022年年末債務余額56.5225億元。目前，新增再融資債券2.56億元已全部用于償還到期債券，新增專項債券15.12億元已全部撥付項目單位，截至2023年3月末已全部形成支出，支出率100%。

　　十、市級預備費使用情況

　　市級預備費預算安排6,000萬元，動支5,999萬元，主要用于疫情防控經費、人民醫(yī)院創(chuàng)傷內科綜合樓建設項目財政補助、瀘江水庫建設資金、云龍社區(qū)及新龍社區(qū)物業(yè)管理運行經費、三角海水環(huán)境綜合治理項目土地流轉經費、小龍?zhí)兜V務局五期二批搬遷工程王新寨清真寺遷建遺留問題資金、義務兵家庭優(yōu)待補助經費、農村淘寶菜鳥物流區(qū)及直播基地辦公區(qū)房租水電費、機關食堂運營缺口經費、人大代表建議專項資金、宣傳部工作經費、森林草原防滅火經費、農村公益性公墓擴建工程建設資金、特殊困難人群參加“紅河惠民保”經費補助、城市規(guī)劃區(qū)內被征地農民生活補助費、社區(qū)標準化建設項目經費、人工影響天氣工作經費、水龍汪水庫至遠近沖水庫連通工程征地補償費、防汛抗旱工作經費等。

　　十一、超收收入安排情況，預算穩(wěn)定調節(jié)基金的規(guī)模和使用情況

　　2022年一般公共預算收入預算調整數為133,030萬元，實際決算數134,833萬元，超收1,803萬元，用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

　　2022年一般公共預算結余資金6,355萬元為凈結余，用于安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

　　2022年調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,771萬元，主要用于“三保支出”等。

　　2022年，我們雖然有力保障了各項支出需要，實現財政預算執(zhí)行綜合平衡，為全市經濟社會高質量發(fā)展提供了財力支撐，但是財政收入增長后勁不足，財稅持續(xù)增收難度大，財源建設效果仍需加速，財政資金使用效率仍待提升，償還到期債務任務十分艱巨，剛性支出只增不減，收支矛盾十分突出，財政將長期處于緊平衡、緊運行狀態(tài)。

　　主任、各位副主任、各位委員，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實中央經濟工作會議、省州市委經濟工作會議和市人民代表大會部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，深化財稅體制改革，增強財政宏觀調控效能，防范化解財政金融風險，支持高質量跨越式發(fā)展，推動全市經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

　　附件：1．開遠市2022年一般公共預算收入決算情況表

　　2．開遠市2022年政府性基金預算收入決算情況表

　　3．開遠市2022年社會保險基金預算收入決算情況表

　　4．開遠市2022年國有資本經營預算收入決算情況表

　　5．開遠市2022年一般公共預算支出決算情況表

　　6．開遠市2022年政府性基金預算支出決算情況表

　　7．開遠市2022年社會保險基金預算支出決算情況表

　　8．開遠市2022年國有資本經營預算支出決算情況表

監(jiān)督索引號53250203100011111